目 录
第一部分 政府办部门概况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 政府办部门概况
一、部门主要职能
1、协助政府领导组织起草、审核以政府、政府办公室名义发布公文、负责县政府会议的筹备安排、会务组织、记录整理工作。
2、协助政府领导组织会议决定事项的实施、负责组织起草县政府的重要文稿等。
3、组织安排各类会议：承办本区域全体会议、办公会议专题会议的会务和重大活动的组织安排工作；
4、做好办公室的文件管理及公务接待工作：负责本区域公务接待、公务安排，文电收发、机要保密工作，做好文电的批办、承办、催办工作，负责印信、文书档案的管理；
5、协助领导处理部门反映的重要问题：负责值班工作，协助领导处理各部门反映的重要问题；
6、督促检查各部门工作执行情况：上级对本区域督促检查各部门和上级政府对本区域的工作部署和重要指示、会议决定事项及政府领导指示的执行情况，做好落实的协调工作；
7、收集决策信息，落实、反馈批示信息情况：围绕本级政府的重大决策，重点工作积极收集信息，为领导提供各类信息，对领导批示的信息做好催办、落实和反馈；
8、建设办公自动网络实现微机联网：做好办公自动化网络建设，实现政府领导微机联网，逐步完成多媒体互联网；
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。
本部门2022年年末编制人数 43人，其中行政编制 27人，事业编制 16人；年末实有人数50人，其中在职人员37人，离休人员 0 人，退休人员13人；年末其他人员 7人。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室 |
|
2022年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
820.59 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
532.05 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
51.05 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
21.74 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
31.61 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
820.59 |
本年支出合计 |
58 |
820.59 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
820.59 |
总计 |
62 |
820.59 |
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
编制单位：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室 |
|
|
2022年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
820.59 |
820.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
532.05 |
532.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
532.05 |
532.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
529.02 |
529.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.03 |
3.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
203 |
国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20306 |
国防动员 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2030603 |
人民防空 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.05 |
51.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.05 |
51.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.22 |
41.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.83 |
9.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.74 |
21.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.74 |
21.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.74 |
21.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
31.61 |
31.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.61 |
31.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.61 |
31.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室 |
|
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
820.59 |
636.44 |
184.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
532.05 |
532.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
532.05 |
532.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
529.02 |
529.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.03 |
3.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
203 |
国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20306 |
国防动员 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2030603 |
人民防空 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.05 |
51.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.05 |
51.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.22 |
41.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.83 |
9.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.74 |
21.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.74 |
21.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.74 |
21.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
31.61 |
31.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.61 |
31.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.61 |
31.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室 |
|
|
2022年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
820.59 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
532.05 |
532.05 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
51.05 |
51.05 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
21.74 |
21.74 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
31.61 |
31.61 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
820.59 |
本年支出合计 |
59 |
820.59 |
820.59 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
820.59 |
总计 |
64 |
820.59 |
820.59 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室 |
|
|
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
820.59 |
636.44 |
184.15 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
532.05 |
532.05 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
532.05 |
532.05 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
529.02 |
529.02 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.03 |
3.03 |
0.00 |
||
|
203 |
国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20306 |
国防动员 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2030603 |
人民防空 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.05 |
51.05 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.05 |
51.05 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.22 |
41.22 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.83 |
9.83 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.74 |
21.74 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.74 |
21.74 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.74 |
21.74 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
31.61 |
31.61 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.61 |
31.61 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.61 |
31.61 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室 |
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
391.69 |
302 |
商品和服务支出 |
243.91 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
149.06 |
30201 |
办公费 |
56.50 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
41.31 |
30202 |
印刷费 |
5.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
55.95 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
10.29 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
25.14 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.07 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
41.22 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.83 |
30207 |
邮电费 |
15.19 |
31002 |
办公设备购置 |
0.07 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.74 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.67 |
30211 |
差旅费 |
13.81 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
31.61 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
10.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.87 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.78 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.28 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.78 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
14.60 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
10.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
18.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.65 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
22.93 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
62.94 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
392.47 |
公用支出合计 |
243.97 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室 |
|
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室 |
|
|
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室 |
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
52.87 |
14.93 |
14.93 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
15.00 |
11.65 |
11.65 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
15.00 |
11.65 |
11.65 |
|
3.公务接待费 |
6 |
37.87 |
3.28 |
3.28 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
──── |
──── |
3.28 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
──── |
──── |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
──── |
──── |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
──── |
──── |
──── |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
──── |
──── |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
──── |
──── |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
──── |
──── |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
──── |
──── |
4 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
──── |
──── |
20 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
──── |
──── |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
──── |
──── |
120 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
──── |
──── |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
──── |
──── |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
──── |
──── |
0 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
|
|
||
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室 |
2022年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
4 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
4 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
0 |
|
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计820.59万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少190.62万元，下降 23.2 %；本年收入合计820.59万元，较2021年减少190.62万元，下降 23.2 %，主要原因是：项目经费的减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入820.59 万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0 万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计820.59万元，其中本年支出合计820.59万元，较2021年减少190.62万元，下降 23.2 %，主要原因是：项目经费的减少。年末结转和结余0 万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
本年支出的具体构成为：基本支出636.44万元，占77.6%；项目支出184.15万元，占22.4%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为547.51 万元，决算数为820.59万元，完成年初预算的149.8 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为484.96万元，决算数为532.05万元，完成年初预算的109.71%，主要原因是：基本工资增加了相应的公共服务支出也增加了。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为41.14万元，决算数为51.05万元，完成年初预算的124.1%，主要原因是：基本工资增加了相应的社保支出也增加了。
（三）卫生健康支出年初预算数为21.41万元，决算数为21.74万元，完成年初预算的101.5%，主要原因是：增加了工资，调整了医保基数。
（四）住房保障支出决算数为31.61万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出636.44 万元，其中：
（一）工资福利支出391.69万元，较2021年增加4.79万元，增长1.2 %，主要原因是：增加了工资。
（二）商品和服务支出243.91万元，较2021年增加49.01 万元，增长25.2%，主要原因是：按照结算原则，支付了部分上年项目资金。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
（四）资本性支出0.07万元，较2021年增加0.07万元，增长100%，主要原因是：购买了通讯设备。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 52.87万元，决算数为14.93万元，完成全年预算的28%，决算数较2021年减少13.52万元，下降52.5 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0 万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出全年预算数为37.87万元，决算数为3.28万元，完成全年预算的8.6 %，决算数较2021年减少13.52 万元，下降80.4 %，主要原因是加强内部控制，严控公务接待经费开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：加强内部控制，严控公务接待经费开支。全年国内公务接待20批，累计接待120人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出11.65万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为15万元，决算数为11.65万元，完成全年预算的77.67 %，决算数较2021年持平，年末公务用车保有4辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格进行公车管理使用。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出243.91万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加48.91 万元，降低25.01 %，主要原因是：支付了上年部分开支。其中:办公费56.5万元、印刷费5万元、劳务费14.6万元、邮电费15.19万元、差旅费13.81万元、维修(护)费10万元、委托业务费10万元、公务接待费3.28万元、工会经费18万元、公车运行11.65万元，其他交通费用22.93万元、其他商品和服务支出62.94万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额1.85万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.85 万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无其他车辆情况。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金56万元，占项目支出总额的30.4%。
组织对“政务服务”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出56万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，本次绩效评价工作开展是对大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室政务服务专项资金的使用效益进行评价分析，从单位实施过程中发现不足之处、总结经验吸取教训，提出改进项目支出资金的使用建议和措施，提高项目支出资金的使用效率和效益。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出184.15万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，第一我单位按照国家政策法规规定和部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制,依法、有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率；第二我单位按预算口径较为准确地编制了2022年预算，并在县财政批复后，及时对外进行了公开；及时更新财政系统中本单位信息及人员变动信息，在预算执行中，基本实现了时间、收入、支出进度一致，保障了本单位的正常运转，按绩效管理制度要求做好了相关工作。
经自查，大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室部门整体支出绩效评价结论为良好。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
通过现场访谈、数据采集和问卷调查等方式，运用评价指标体系及评分标准，对大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室政务服务专项资金绩效评价情况如下：
2022年度政务服务专项资金绩效评价报告最终评分结果为90分，属于“优”。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本单位公开“2022年度政务服务”项目绩效评价报告、“2022年度政务服务”自评报告（见附件）。
第四部分 名词解释
名词解释以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，在此基础上结合部门实际情况细化。
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。
（二）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，主要包括：卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务支出等。 （三）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出，主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生支出等。
（四）资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，主要包括：资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理支出等。
（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出，主要包括：保障性安居工程支出、住房改革支出、其他城乡社区住宅支出等。
（六）节能环保支出：反映能源节约利用、天然林保护、污染减排、环境监测与监察、环境保护管理事务、污染防治、退耕还林、可再生能源、自然生态保护、能源管理事务、资源综合利用、其他节能环保支出(主要是新增安排可再生能源电价附加增值税返还资金)。
三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件