索引号：	E23240/2022-00211	主题分类：	卫计、体育
发布机构：	大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：卫生健康委员会	生成日期：	2022-03-25 15:51
名　　称：	大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：卫生系统2022年部门预算
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大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：卫生系统2022年部门预算

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大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：卫生系统2022年部门预算

第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：卫生系统概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：卫生系统2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：卫生系统 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：卫生系统概况

一、部门主要职责

县卫健委是主管卫生工作的县政府成部门，主要职责是：

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：卫生局成立于1953年，设有办公室、医政科、疾病预防控制股、卫生监督股、基妇科、行政服务科、财务科。

（一）办公室

负责文电、会务、机要、档案、督查、值班等机关日常运转工作；承担全县卫生计生工作年度目标责任检查考核和机关、直属单位的安全保密、政务公开；组织协调建议提案的办理工作；负责卫生政策法定宣传教育。

（二）医政股

拟定医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理等有关政策规范、标准并组织实施；拟定卫生专业技术人员执业规则和服务规范；拟定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；组织指导全县医疗机构评审评价；拟定公立医院运行监管、绩效评价和考核制度；负责精神病医疗机构质量管理工作。承担县深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室的日常工作。

拟订全县中医药事业发展规划并组织实施；拟订全县中医药工作的管理办法和技术标准；指导县中医院和中医服务体系建设，会同有关部门实施中医执业资格许可制度；组织拟定中医执业人员执业规范；负责全县中医药、民族医药、中西医结合科研等工作。承担国防医疗动员工作。

（三）疾病预防控制股(卫生应急办公室)

拟定重大疾病、地方病、慢性非传染性疾病及与公共卫生相关疾病的防治规划并组织实施；负责实施扩大国家免疫规划；拟订全县疾病预防控制机构建设规划和基层防保组织工作规范并组织实施；指导和协调全县疾病预防控制体系建设；承担法定传染病疫情信息报告与发布工作；组织拟订食品安全地方标准，组织开展食品安全风险监测、评估和交流；会同有关部门制定、实施食品安全风险监测计划。参与拟订县食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。承担县人民政府防治艾滋病工作委员会的具体工作。

承担有关突发公共卫生事件应急处理工作；组织拟订有关突发公共卫生事件应急处理和紧急医学救援的政策、制度、规划、预案和规范措施；指导全县卫生应急体系和能力建设，组建与完善突发公共卫生事件监测和预警系统；做好120应急救援工作；组织协调全县有关重大工程和重大活动的卫生防病保障和卫生应急处置工作；发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）卫生监督股

承担公共卫生、医疗卫生、综合监督；按照职责分工承担职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生和计划生育的监督管理；组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查；整顿和规范医疗服务市场，组织查处违法行为，督办重大医疗卫生、计划生育违法案件，指导规范综合监督执法行为，负责综治、安全方面工作。

（五）基层卫生股（妇社股）

拟订全县农村卫生和社区卫生规划、政策并组织实施；指导全县农村卫生和社区卫生服务体系建设；承担综合管理农村和社区基本公共卫生工作，组织实施国家基本公共卫生服务项目；承担新农合的组织、管理、监督和指导工作，对新农合定点医疗机构服务实施监管；负责对口支援乡镇卫生院和社区卫生服务中心项目管理工作；负责全县乡村医生的管理工作；收集、分析农村和社区居民健康状况信息，检查农村和社区卫生政策落实情况。

拟定妇幼卫生和计划生育技术服务规划、政策、技术标准和规范；推进妇幼卫生和计划生育技术服务体系建设；指导和协调全县妇幼保健服务机构建设和业务工作；组织管理母婴保健技术服务；指导妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术管理和计划生育技术服务工作；规范计划生育药具管理工作。

（六）行政服务股

承担行政审批事项的咨询、受理、办理和证照批文的核发工作；负责行政审批事项的协调和日常监督工作；负责行政审批事项的公开公示工作；负责行政服务窗口的值守、运行、管理工作；承办本部门和政务服务中心交办的其他工作。

（七）财务股

拟定卫生和计划生育财务管理制度并监督实施，承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；提出医疗服务和药品价格政策的建议；拟定药品和医疗器械采购相关规范；组织落实政府采购工作；指导和监督社会抚养费管理。

二、机构设置及人员情况

2022年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：卫生系统共有预算单位17个，包括：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：卫生健康委员会、大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民医院、大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：中医院、大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：疾病预防控制中心、大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：皮肤病性病防治所、大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：妇幼保健院、大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：莲荷中心卫生院、大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：上畈卫生院、大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：姚家卫生院、大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：铺前中心卫生院、大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：葛源中心卫生院、大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：新篁卫生院、大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：港边卫生院、大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：青板卫生院、大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司铺卫生院、大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：龙门卫生院。

编制人数小计533人,其中：行政编制人数13人,参照公务员管理的事业编制人数__2__人,全部补助事业编制人数518__人,自收自支编制人数__0__人。实有人数小计1067人,其中：在职人数小计_1067人,行政在职人数__13__人,参照公务员管理的事业单位在职人数___2_人,全部补助事业在职人数489人。离休人数小计2人,退休人数小计309人,退职人员__0__人,遗属人数11人。

第二部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：卫生系统2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：卫生系统2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：卫生系统收入预算总额为4287.68万元,较上年预算安排减少883.4万元;财政拨款收入4287.68万元,较上年预算安排减少883.4万元。

(二)支出预算情况

2022年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：卫生系统支出预算总额为支出预算总额为4287.68万元,较上年预算安排减少883.4万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出3360.14万元,较上年预算安排增加520.84万元;其中：工资福利支出3147.44万元,商品和服务支出135.51万元,对个人和家庭的补助77.19万元,资本性支出0万元。项目支出927.54万元,较上年预算安排减少1404.24万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出927.54万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出4287.68万元,较上年预算安排减少883.4万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利-支出3147.44万元,较上年预算安排增加498.28万元;商品和服务支出1063.05万元,较上年预算安排减少减少1404.24万元;对个人和家庭的补助77.19万元,较上年预算安排增加22.56万元;资本性支出_0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对企业补助___0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：卫生系统财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额4287.68万元,较上年预算安排减少883.4万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出4287.68万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元。

(四)政府性基金情况

2022年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：卫生系统政府性基金支出预算为0

按支出项目类别划分：无

（五）国有资本经营情况

2022年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：卫生系统国有资本经营支出预算为0

按支出项目类别划分：无

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 48.02 万元，比2021年预算减少7.82万元，下降14%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额326万元,其中: 政府采购货物预算326万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算_0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日, 部门共有车辆17辆,其中：一般公务用车实有数16辆,执法执勤用车实有数1辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

1.城镇居民独生子女父母奖励项目

1）项目概述

主要包括开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效执行监控、绩效评价等工作。执行标准按照《中共上饶市委上饶市人民政府大发体育在线_大发体育投注-彩票平台全面实施预算绩效管理的实施意见》（饶发〔2019〕10号）、大发体育在线_大发体育投注-彩票平台印发《大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：预算绩效管理暂行办法》的通知（横府办发〔2020〕7号）

2）立项依据

根据《中共上饶市委上饶市人民政府大发体育在线_大发体育投注-彩票平台全面实施预算绩效管理的实施意见》（饶发〔2019〕10号）、《中共大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：委大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府大发体育在线_大发体育投注-彩票平台全面实施预算绩效管理的实施意见》（横发〔2019〕10号）等文件要求，迫切需要组织开展预算绩效管理工作。

3）实施主体

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4）实施方案

1.统计大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：计划生育家庭补助人数和家庭；

2.按照发放标准发放城镇居民独生子女父母奖励

5）实施周期

实施周期：2022.1.31-2022.12.31

6）年度预算安排

年度预算安排 228万元

7）绩效目标和指标

目标1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力

目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度缓解计划生育困难家庭在生产生活医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生促进社会和谐稳定。

1．产出数量指标

2022年度开展城镇居民独生子女父母奖励项目，扶助独生子女伤残家庭人数9人，扶助独生子女死亡家庭人数85人，计划生育手术并发症人数4人，农村部分计划生育家庭奖励扶助人数479人，相关工作符合相关规程和规范要求，此次项目按预定数量完成，实际完成率为100%。

2.产出质量指标

2022年度奖励和扶助金准确率100%，符合质量要求。

3产出时效指标

2022年度城镇居民独生子女父母奖励项目检查任务按时完成率及报告出具及时性均达到100%，符合时间要求。

4.产出成本指标

2022年度城镇居民独生子女父母奖励项目节约率达到10%，评价活动费用标准控制率达到100%，本项指标符合规定要求。

2. 计生事业经费项目

1）项目概述

2）立项依据

3）实施主体

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4）实施方案

1.统计大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：计划生育家庭补助人数和家庭；

2.按照发放标准发放计生事业奖励

5）实施周期

实施周期：2022.1.31-2022.12.31

6年度预算安排

年度预算安排 102.06万元

7绩效目标和指标

目标1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力

目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度缓解计划生育困难家庭在生产生活医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生促进社会和谐稳定

1．产出数量指标

2.产出质量指标

2022年度奖励和扶助金准确率100%，符合质量要求。

3产出时效指标

2022年度计生事业经费项目检查任务按时完成率及报告出具及时性均达到100%，符合时间要求。

4.产出成本指标

2022年度计生事业经费项目节约率达到10%，评价活动费用标准控制率达到100%，本项指标符合规定要求。

3. 突发公共卫生时间应急处理项目

1）项目概述

2）立项依据

3）实施主体

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4）实施方案

1.动态管理新冠疫情实际情况

2.购买新冠疫情防控物资及服务

5）实施周期

实施周期：2022.1.31-2022.12.31

6年度预算安排

年度预算安排 50万元

7绩效目标和指标

目标1：提高大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：新冠疫情防控能力水平，加强新冠疫情医疗卫生人员水平，控制疫情。

1．产出数量指标

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：提高新冠疫情防控医疗机构数量17个，相关工作符合相关规程和规范要求，此次项目按预定数量完成，实际完成率为100%。

2.产出质量指标

2022年度奖励和扶助金准确率100%，符合质量要求。

3产出时效指标

2022年度突发公共卫生时间应急处理项目检查任务按时完成率及报告出具及时性均达到100%，符合时间要求。

4.产出成本指标

2022年度突发公共卫生时间应急处理项目节约率达到10%，评价活动费用标准控制率达到100%，本项指标符合规定要求。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：卫生系统"三公"经费一般公共预算安排45.82万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0_万元，主要原因是：无。

公务接待29万元,比上年减_0.1万元，主要原因是：严格执行八项规定_。

公务用车运行16.82万元,比上年增0.1万元，主要原因是：_严格执行八项规定。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

结合部门实际进行解释。

行政运行：行政单位和公务员管理事业单位的基本支出，是财政拨款安排的支出

突发公共卫生时间应急处理：突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件

基本公共卫生服务：由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施

其他计划生育事物支出：对其他人口政策有计划的生育政策方面的支出

三、部门涉及的专业名词

奖扶特扶：

计划生育家庭

奖励扶助标准（简称奖扶）

特别扶助标准（简称特扶）

以下的条件各地会有所不同，一般来说奖扶对象条件

1973年至2001年间没有违反计划生育法规和政策规定生育；现存一个子女或两个女孩或子女死亡现无子女；年满60周岁

特扶对象条件女方须年满49周岁；只生育一个子女或合法收养一个子女；现无存活子女或独生子女被依法鉴定为残疾（伤病残达到三级以上）

基本药物：

2009年8月18日，中国正式公布《大发体育在线_大发体育投注-彩票平台建立国家基本药物制度的实施意见》、《国家基本药物目录管理办法（暂行）》和《国家基本药物目录（基层医疗卫生机构配备使用部分）》（2009版），这标志着中国建立国家基本药物制度工作正式实施。

基本公卫：是一种成本低、效果好的服务，但又是一种社会效益回报周期相对较长的服务。在国外，各国政府在基本公共卫生服务中起着举足轻重的作用，并且政府的干预作用在基本公共卫生工作中是不可替代的。许多国家对各级政府在基本公共卫生中的责任都有明确的规定和限制，以有利于更好地发挥各级政府的作用，并有利于监督和评估。

2022年3月16日

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