大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：皮肤病性病防治所

2022年部门预算

目    录

第一部分  大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：皮肤病性病防治所况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：皮肤病性病防治所2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：皮肤病性病防治所 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：皮肤病性病防治所概况

一、部门主要职责

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：皮肤病性病防治主要职责是：负责大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：城内皮肤病、艾滋病、麻风病、性病的医疗卫生工作，服务并帮助广大群众。重点负责全县乡镇卫生院的皮肤病、艾滋病、麻风病、性病督导工作。担负医疗防疫，公共卫生服务、艾滋病、麻风病的预防任务。加强疾病预防控制，做好各类传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害身体健康的传染病等重大疾病，认真执行艾滋病、麻风病的各项工作要求，积极开展传染性疾病的防治工作。做好全县艾滋病、麻风病、性病的监测工作，提高筛查率，降低死亡率，改善患者的基本生活质量状况。

二、机构设置及人员情况

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：皮防所编制人数10人，其中：全部补助事业编制10人、实有人数23人，其中：在职人数15人，全部补助事业人员10人、退休人员8人，聘用人员5人。

第二部分  大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：皮肤病性病防治所2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分  大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：皮肤病性病防治所2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年江西省财政厅收入预算总额为__227.49__万元,较上年预算安排增加__47.52_万元;财政拨款收入__127.49__万元,较上年预算安排增加__9.36__万元;教育收费资金收入____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;事业单位经营收入__100__万元,较上年预算安排增加__38.16_万元;国库集中支付网上结转____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元。

 (二)支出预算情况

2022年江西省财政厅支出预算总额为支出预算总额为__227.49__万元,较上年预算安排增加___47.52___万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出__202.49__万元,较上年预算安排增加（减少）___47.52___万元;其中：工资福利支出__85.5__万元,商品和服务支出__101.93__万元,对个人和家庭的补助__0.06__万元,资本性支出___15_万元。项目支出_25__万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元;其中：工资福利支出____万元,商品和服务支出_25___万元,对个人和家庭的补助____万元,资本性支出____万元,对企业补助____万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;教育支出____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;科学技术支出____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;社会保障和就业支出__10.77__万元,较上年预算安排增加（减少）____0.32__万元;卫生健康支出__216.72__万元,较上年预算安排增加（减少）___47.2___万元;农林水支出____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;住房保障支出____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出_85.5___万元,较上年预算安排增加__0.2____万元;商品和服务支出___101.9_万元,较上年预算安排增加__47.96____万元;对个人和家庭的补助__0.06__万元,较上年预算安排减少__0.64____万元;资本性支出__15__万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元;对企业补助____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年江西省财政厅财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额_120.49___万元,较上年预算安排增加（减少）___9.36___万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出____万元,教育支出____万元,社会保障和就业支出_10.77___万元,卫生健康支出_109.72___万元,住房保障支出____万元。

按支出项目类别划分：基本支出____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;其中：工资福利支出_85.5___万元,商品和服务支出___10_万元,对个人和家庭的补助_0.06___万元,资本性支出___0_万元。项目支出__25__万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;其中：商品和服务支出_25___万元,对个人和家庭的补助____万元,资本性支出____万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算  10   万元，比2021年预算增加（减少）    万元，增长（下降）     %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2022年部门所属各单位政府采购总额____15万元,其中: 政府采购货物预算__15__万元, 政府采购工程预算____万元, 政府采购服务预算____万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆__0__辆,其中：一般公务用车实有数_0__辆,执法执勤用车实有数__0__辆。

2022年部门预算安排购置车辆   0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：                   。

（九）艾滋病性病防治所情况说明（部门本级）

1.艾滋病性病防治所项目

   (1）项目概述

根据国家十三五艾滋病防控工作要求，进一步加强艾滋病防控工作，为我县及早发现感染者和及时为艾滋病患者治疗，降低艾滋病死亡率。确保我县人民群众身体健康，为我县经济建设发展保驾护航。

（2）立项依据 

2022年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：艾滋病性病防治实施方案

(3）实施主体：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：皮肤病性病防治所

（4）实施方案2022年艾滋病性病防治项目实施方案

2022年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：艾滋病性病防治工作实施方案

为全面落实艾滋病防控十三五规划，实现我县免艾滋病防控工作稳定、有序地发展，更好地科学化、规范化管理，使全县人民接受艾滋病防控知识和政策，加强艾滋病防控工作，控制艾滋病的暴发、流行。为了实现这一目标，特制定2022年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：艾滋病性病防治工作计划如下：

1、开展宣传教育，对全县居民开展艾滋病性病防控知识宣传，使他们熟悉艾滋病的传播途径，掌握防控知识。

2、大众人群筛查，根据省市防艾委要求扩大全员人员HIV筛查，及早发现感染者，阻断艾滋病的传播。

3、对现有感染者和病人进行治疗监测、救助、随访、确保他们的享受四免一关怀政策。

4、对娱乐场所、重点场所和高危人群进行监测，掌握我县疫情动向，为政府正确防控提供建议和数据。

   横峰艾防科

                                     2022年1月6日

   (5)实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

  （6）年度预算安排县级资金25万元

   (7）绩效目标和指标

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年江西省财政厅"三公"经费一般公共预算安排144.11万元，其中：

因公出国____万元,比上年增（减）______万元，主要原因是：______。

公务接待__2__万元,比上年增（减）____0__万元，主要原因是：__公务接待经费不变____。

公务用车运行____万元,比上年增（减）______万元，主要原因是：______。

公务用车购置____万元,比上年增（减）______万元，主要原因是：______。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

    2100401疾病预防控制机构：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

2100409基本公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2100408基本公共卫生服务：反映基本公卫服务支出。

2101102：事业单位医疗：反映财政部门安排的事业基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、部门涉及的专业名词

2100401：疾病预防控制机构：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构。

2100409基本公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目。

2100408基本公共卫生服务：反映基本公卫服务。