江西绿色生态葛研究所
2022年部门预算
目 录
第一部分 江西绿色生态葛研究所概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 江西绿色生态葛研究所2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 江西绿色生态葛研究所 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江西绿色生态葛研究所概况
一、部门主要职责
1、负责葛品种资源收集、保存与利用、遗传与育种、生态系统建设与栽培、病虫害防治；
2、负责葛产品研发、推广利用、新产品试制、生产与营销；
3、负责葛种植标准及葛产品生产标准的编制工作；
4、负责全县葛产业结构调整和科技推广等的规划与实施；
5、开展对全县葛农进行技术培训和技术指导；
6、负责葛产业发展及产业联盟建设；
7、负责对葛产业发展及葛种植生产技术交流。
二、机构设置及人员情况
2022年江西绿色生态葛研究所共有预算单位1个。
编制人数小计4人,其中：全部补助事业编制人数4人,实有人数小计4人,其中：在职人数小计4人,全部补助事业在职人数4人。
第二部分 江西绿色生态葛研究所2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 江西绿色生态葛研究所2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年江西绿色生态葛研究所收入预算总额为161.39万元,较上年预算安排增加94.94万元;财政拨款收入140.5万元,较上年预算安排增加94.94万元;国库集中支付网上结转20.88万元。
(二)支出预算情况
2022年江西绿色生态葛研究所支出预算总额为支出预算总额为161.39万元,较上年预算安排增加94.94万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出60.51万元,较上年预算安排增加14.07万元;其中：工资福利支出30.51万元,商品和服务支出30万元。项目支出100.88万元,较上年预算安排增加80万元;其中：商品和服务支出80万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出60.51万元,较上年预算安排增加14.07万元;科学技术支出100.88万元,较上年预算安排增加80万元;社会保障和就业支出3.95万元,较上年预算安排增减少0.65万元;卫生健康支出1.68万元,较上年预算安排减少0.19万元;农林水支出38.24万元,较上年预算安排增加1.73万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出30.51万元,较上年预算安排减少4.93万元;商品和服务支出90万元,较上年预算安排增加79万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年江西绿色生态葛研究所财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额161.39万元,较上年预算安排增加94.94万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出60.51万元,社会保障和就业支出3.95万元,卫生健康支出1.68万元。
按支出项目类别划分：基本支出60.51万元,较上年预算安排增加14.07万元;其中：工资福利支出30.51万元,商品和服务支出90万元。项目支出100.88万元,较上年预算安排增加80万元;其中：商品和服务支出90万元。
(四)政府性基金情况
2022年江西绿色生态葛研究所政府性基金支出预算无。
（五）国有资本经营情况
2022年江西绿色生态葛研究所国有资本经营支出预算无。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 5.14万元，比2021年预算减少1.06万元，下降20 %。包括取暖费0.5万元，办公费2.3万元，差旅费0.5万元，水费0.5万元，工会会费0.84万元，其他费用0.5万元。
(七)政府采购情况
2022年江西绿色生态葛研究所政府采购预算无。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日本单位没有车辆。
2022年部门预算安排购置车辆无，安排购置单位价值200万元以上大型设备无。
（九）葛产业技术体系综合试验推广项目情况说明
1.葛产业技术体系综合试验推广项目
1）项目概述:本单位安排2022年现代农业产业技术体系专项资金（省级现代农业专项资金）葛产业技术体系繁育岗位30万元。2022年主要任务：1．品种方面
（1） 继续完善全国葛种质资源圃建设，采集葛种质资源20份，对已采集的葛种质资源进行鉴定、评价。
（2） 继续开展赣葛二号的提纯复壮工作。
2.技术方面
（1）初步优化“赣葛2号”优质高产高效栽培技术：从起垄高度、整枝方式、种植密度、修根方式方面开展“赣葛2号”优质高产高效栽培技术研究。
（2）开展赣葛二号组培育苗试验，初步建立“赣葛2号”茎尖脱毒组培快繁体系。
（3）野葛、野生粉葛种苗繁育移栽存活技术研究：针对当前发现的野葛和野生粉葛扦插育苗移栽存活率低的情况，开展不同育苗方法栽种的研究，以提高种质繁育的存活率，为种质选育工作开展新路径。
3.其他方面
1.技术服务与培训。结合江西农业大讲堂下基层宣讲活动、高素质农民培训活动、葛产业发展现状调研活动、电话微信等线上开展葛种植与加工技术服务。在葛种植加工主产县（市、区）开展集中培训，每年开展现场栽培技术服务或相关培训10次以上。
2. 体系宣传。继续通过“葛种植加工交流群”微信群、“葛行天下”微信公众号、“葛行天下”微信视频号等宣传体系活动、实用技术、市场动态等，每年发布相关信息10条以上。
3.完成省农业农村厅安排的其它临时性、应急性工作。
2）实施主体:江西绿色生态葛研究所
3）实施周期：2019年至2024年。
4）年度预算安排：30万元。
5）绩效目标和指标：采集葛种质资源20份，每年开展现场栽培技术服务或相关培训10次以上，继续通过“葛种植加工交流群”微信群、“葛行天下”微信公众号、“葛行天下”微信视频号等宣传体系活动、实用技术、市场动态等，每年发布相关信息10条以上。品种增产15%，葛农满意度达到90%。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年江西绿色生态葛研究所"三公"经费一般公共预算安排4.86万元，其中：
公务接待4.86万元,比上年增加0.06万元，主要原因是：项目接待。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2130301行政运行：反映农林行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2130106科技转化与推广服务：反映良种繁育、新技术引进、区域化实验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。
2130399 其他农林水利支出：反映其他用于农林水方面的支出。