大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：2016年县级政府决算报告

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，向本次常委会作2016年财政决算报告，请予审议。

一、2016年财政决算情况

2016年，我县财政收支决算数与年初向县十六届人大第二次会议报告的执行数基本一致。

（一）一般公共预算收支决算情况

2016年全县财政总收入决算数11.98亿元，比2015年决算数增长4%；一般公共预算收入决算数9.61亿元，比2015年决算数增长3.4%；税收收入占财政总收入的比重56.7%，同比提高了3.2个百分点。。

公共财政预算收入主要项目完成情况是：

增值税1.71亿元，增长88.9%，主要是铜加工产业回暖和营改增政策影响；营业税0.62亿元，下降26.2%,主要是营改增政策影响减收；企业所得税0.2亿元，增长3.6%；城市维护建设税0.29亿元，增长0.1%；耕地占用税0.44亿元，下降26.5%；契税0.52亿元，增长7.4%；专项收入0.99亿元，增长181.5%；罚没收入0.19亿元，增长53.3%；国有资源(资产)有偿使用收入3.76亿元，下降18.4%；行政事业性收费收入0.24亿元，增长2.7%。

一般公共预算支出21.91亿元，比上年增支3.47亿元，增长18.8%。主要支出项目完成情况是：

一般公共服务支出1.34亿元，同比增长20%；

公共安全支出0.77亿元，同比增长32.6%；

教育支出3.24亿元，同比增长18.1%；

科学技术支出0.45亿元，同比增长103.9%；

文化体育与传媒支出0.16亿元，同比增长2.6%；

社会保障和就业支出2.59亿元，同比增长18.2%；

医疗卫生与计划生育支出1.42亿元，同比下降6.6%；

节能环保支出0.24亿元，同比增长17.5%；

城乡社区支出6.37亿元，同比增长38.7%；

农林水支出3.14亿元，同比增长72.1%；

交通运输支出0.26亿元，同比增长163.6%；

资源勘探信息等支出1.38亿元，同比下降23.1%；

商业服务业等支出0.05亿元，同比增长90%；

国土海洋气象等支出0.12亿元，同比下降66.9%；

住房保障支出0.07亿元，同比下降79.6%；

粮油物资储备支出0.02亿元，同比增长3.3%；

其他支出0.26亿元，同比下降56.5%。

2016年，我县一般公共预算收入9.61亿元，加补助收入9.89亿元，地方政府一般债券收入2.68亿元、上年结余收入1.34亿元、调入资金0.32亿元、调入预算稳定调节基金0.58亿元，收入总量为24.42亿元。一般公共预算支出21.91亿元，加上上解支出0.51亿元、地方政府一般债券还本支出1.12亿元、待偿债置换一般债券结余0.61亿元，支出总量24.15亿元。收支扎抵，年终滚存结余0.26亿元。

根据《预算法》规定，其他有关事项报告如下：

　　省对我县转移支付情况。2016年，省补助我县转移支付资金9.89亿元，增长15.2%。其中，一般性转移支付6.14亿元，占转移支付总额的62.1%；专项转移支付3.81亿元，占转移支付总额的38.5%。

　　政府债券收支情况。2016年省政府转贷我县债券4.32亿元，其中：新增债券1.88亿元，重点支持公路、水利、保障房建设等重大公益性项目；置换债券2.44亿元，按规定用于置换2014年清理甄别后的政府性存量债务。

预备费安排使用情况。2016年，我县预备费预算安排0.1亿元，实际支出0.1亿元，按照《预算法》的规定用于突发事件处置及其他难以预见的开支，已列入相关支出科目决算数。其中，一般公共服务支出6万元，公共安全支出136万元，教育支出3万元，社会保障和就业支出125万元，医疗卫生支出30万元，农林水支出700万元。

超收收入安排和预算稳定调节基金收支情况。2016年县级一般公共预算无超收收入。为实现预算平衡，将预算稳定调节基金5778万元调入了一般公共预算。

“三公”经费使用管理情况。2016年，全县因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费(合称“三公”经费)财政拨款支出1958万元，比上年压减17.9%，比预算数节约712万元，主要是各部门贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求，减少了相关支出。其中：因公出国(境)经费57万元，比上年增加17万元，主要是对外交流活动增加；公务用车购置及运行费506万元，比上年压减295万元,主要是推行公车改革，节约了公务用车支出；公务接待费1395万元，比上年压减152万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2016年政府性基金收入7.76亿元，增长149.7%。加上上年结余收入1亿元、上级补助收入0.25亿元，债券转贷收入1.78亿元，我县政府性基金收入总量为10.79亿元。

政府性基金支出8.15亿元，增长307%；债务还本支出0.85亿元，调出资金0.29亿元。

政府性基金结转下年支出1.47亿元。

（三）社会保险基金预算收支决算情况

2016年我县各项社会保险基金收入4.22亿元，增长5.5%。各项社会保险基金支出3.65亿元，增长4.3%。各项社会保险基金收支当年结余0.57亿元，加上年累计结余2016年末滚存结余3.59亿元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2016年国有资本经营预算收入100万元，国有资本经营预算支出100万元。

（五）预算绩效开展情况

无

2016年，县财政部门紧紧围绕县委十八届十次全会的决策部署，求真务实，着力做好稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险等各项工作，促进实现“十三五”经济社会良好开局，完成了县人大通过的财政预算收支任务，各项社会事业发展得到较好保障。

——财政收入更“实”

2016年，经济下行压力空前，企业发展步履维艰。面对复杂形势，县委、县政府审时度势，敢于担当，主动“换挡调速”，下调收入预期目标，以收入增速短期“减”，换取发展势能持续“增”。2016年全县财政总收入完成11.98亿元，同比增长4%；公共财政预算收入9.61亿元，同比增长3.4%；税收收入完成6.79亿元，同比增长10.2%，增幅全市排名第一；税收占财政总收入的比重56.7%，同比提高了3.2个百分点，财政收入质量呈现稳步回升态势。

——支持经济更“活”

经济下行的巨大压力，赋予财政调控宏观经济运行的更大职责、更大期望。千方百计支持重点企业发展，消化历年拖欠企业的应退未退增值税1.3亿元，缓解了企业生产资金压力，促进企业加速发展。稳步推进“财园信贷通”工作，全年发放贷款1.166亿元，解决了中小企业发展资金瓶颈；深化“财政惠农信贷通”工作，向农民合作社、家庭农场和种养大户等发放贷款0.55亿元，扶持农户增产增收；创立了2000万元的中小企业转贷基金，全年为5户企业解决了融资困难问题；2016年新增了新型城镇化、城市供水、乡村人居环境改善、经开区建设等项目贷款20.1亿元，有力保障了秀美乡村建设、新型城镇化建设和城市供水等项目的顺利实施。

——民生保障更“好”

积极筹措资金，办好民生工程实事，着力提高民生保障水平。全县财政支出达21.91亿元，同比增长18.8%。全县财政用于教育、社会保障与就业、医疗卫生与计划生育等民生方面的支出16.43亿元，占总支出的75%。民生支出同比增长24.7%，增幅位居全市第一。进一步提高津补贴、绩效工资保障水平，达到年人均3.3万元，与市级水平一致；公务员公车补贴、乡镇工作补贴、职级并行增资等已发放到位。

——改革活力更“足”

创新改革是获取动力、激发活力的根本途径。积极推进税制改革，全面实施“营改增”，推动企业转型和产业升级；加强财政投资评审工作，2016年共评审项目222个，审减资金7692万元，有效遏止了建设项目中高估冒算和“三超”等浪费现象；加强政府性债务管理，完善债务风险预警和监测机制；积极推行预算公开，除涉密单位外，全县各部门单位2016年预算和2015年决算已全面公开。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到财政工作中的困难和问题：我县财政增收基础还不牢固，收入质量不够高，支出结构有待进一步优化，收支平衡压力较大；资金监管还存在一些薄弱环节，财政资金使用绩效偏低等。对此，我们将高度重视，认真研究，继续采取有效措施，努力加以解决。