发布机构：	大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：红十字会	生成日期：	2024-10-23 18:11
名　　称：	大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：红十字会2023年部门决算

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：红十字会2023年部门决算

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大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：红十字会2023年度部门决算

目录

第一部分大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：红十字会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：红十字会概况

一、部门主要职责

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。根据《中华人民共和国红十字会法》，本单位主要承担以下职责：

　　(一)传达落实上级红十字会会议精神。

　　(二)开展救灾的准备工作，组织对重大自然灾害和突发事件中的灾民及伤员实施人道主义的救助、救护。

　　(三)普及卫生救护和防病知识，开展初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，逐步提高人民群众的自我防病意识和突发事件损伤的自救护救能力。

　　(四)依照《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》参与公民输血献血活动，推动无偿献血工作。

　　(五)开展扶危济困、敬老助残等人道主义领域内的社会服务和社会救助活动。

(六)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：红十字会（本级）	二级

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：红十字会（本级）设立 3 个内设机构，分别是：办公室、财务室、综合业务股。

本部门年末在职人员5人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员2人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：红十字会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	66.37	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.34	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	7.12	八、社会保障和就业支出	39	68.65
	9		九、卫生健康支出	40	1.78
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	3.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	2.34
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	75.83	本年支出合计	58	75.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	75.83	总计	62	75.83
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：红十字会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	75.83	68.70					7.12
208			社会保障和就业支出	68.65	61.53					7.12
20805			行政事业单位养老支出	3.99	3.99
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.99	3.99
20816			红十字事业	64.66	57.54					7.12
2081601			行政运行	39.65	38.30					1.35
2081699			其他红十字事业支出	25.01	19.24					5.77
210			卫生健康支出	1.78	1.78
21011			行政事业单位医疗	1.78	1.78
2101102			事业单位医疗	1.78	1.78
221			住房保障支出	3.06	3.06
22102			住房改革支出	3.06	3.06
2210201			住房公积金	3.06	3.06
229			其他支出	2.34	2.34
22960			彩票公益金安排的支出	2.34	2.34
2296005			用于红十字事业的彩票公益金支出	2.34	2.34
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：红十字会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	75.83	48.48	27.35
208			社会保障和就业支出	68.65	43.64	25.01
20805			行政事业单位养老支出	3.99	3.99
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.99	3.99
20816			红十字事业	64.66	39.65	25.01
2081601			行政运行	39.65	39.65
2081699			其他红十字事业支出	25.01		25.01
210			卫生健康支出	1.78	1.78
21011			行政事业单位医疗	1.78	1.78
2101102			事业单位医疗	1.78	1.78
221			住房保障支出	3.06	3.06
22102			住房改革支出	3.06	3.06
2210201			住房公积金	3.06	3.06
229			其他支出	2.34		2.34
22960			彩票公益金安排的支出	2.34		2.34
2296005			用于红十字事业的彩票公益金支出	2.34		2.34
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：红十字会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	66.37	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.34	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.53	61.53
	9		九、卫生健康支出	41	1.78	1.78
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	3.06	3.06
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	2.34		2.34
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	68.70	本年支出合计	59	68.70	66.37	2.34
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	68.70	总计	64	68.70	66.37	2.34
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：红十字会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	66.37	47.13	19.24
208			社会保障和就业支出	61.53	42.29	19.24
20805			行政事业单位养老支出	3.99	3.99
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.99	3.99
20816			红十字事业	57.54	38.30	19.24
2081601			行政运行	38.30	38.30
2081699			其他红十字事业支出	19.24		19.24
210			卫生健康支出	1.78	1.78
21011			行政事业单位医疗	1.78	1.78
2101102			事业单位医疗	1.78	1.78
221			住房保障支出	3.06	3.06
22102			住房改革支出	3.06	3.06
2210201			住房公积金	3.06	3.06
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：红十字会	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	45.23	302	商品和服务支出	1.66	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	17.21	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	3.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	0.79	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	12.02	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.16	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	2.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	3.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	0.24	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.31	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	0.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.07	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.23	312	对企业补助
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.44	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		45.47	公用支出合计					1.66
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：红十字会	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		2.34	2.34		2.34
229			其他支出		2.34	2.34		2.34
22960			彩票公益金安排的支出		2.34	2.34		2.34
2296005			用于红十字事业的彩票公益金支出		2.34	2.34		2.34
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：红十字会	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：红十字会	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.77	0.31	0.31
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	0.77	0.31	0.31
（1）国内接待费	7	——	——	0.31
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	4
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	28
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：红十字会	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计75.83万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计75.83万元，比上年增加27.28万元，增长56.19%，主要原因：年中追加了项目资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入68.70万元，占90.61%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入7.12万元，占9.39%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计75.83万元，其中本年支出合计75.83万元，比上年增加27.28万元，增长56.19%，主要原因：本年度增加了项目支出费用；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度无结余分配和年末结转和结余的支出。

本年支出的具体构成：基本支出48.48万元，占63.93%；项目支出27.35万元，占36.07%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数58.66万元，决算数68.70万元，完成年初预算的117.12%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数53.80万元，决算数61.53万元，完成年初预算的114.36%。预决算差异主要原因：补缴了养老保险及职业年金。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数1.78万元，决算数1.78万元，完成年初预算的100.00%。

（三）住房保障支出（类）年初预算数3.06万元，决算数3.06万元，完成年初预算的100.00%。

（四）其他支出（类）年初预算数0.03万元，决算数2.34万元，完成年初预算的9356.00%。预决算差异主要原因：年中追加了该功能科目资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出47.13万元，其中：

（一）工资福利支出45.23万元，比上年增加13.57万元，增长42.86%，主要原因：本年度增加了绩效奖励工资、养老保险、职业年金等支出。

（二）商品和服务支出1.66万元，比上年增加0.82万元，增长96.81%，主要原因：市场物价上涨，导致办公用品、设备、耗材等物品的价格也跟着上涨，因此商品和服务支出也会增加。。

（三）对个人和家庭补助支出0.24万元，比上年增加0.24万元，主要原因：上年度该经济科目中未安排费用支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：

本年度与上年度一样未在该经济科目中安排费用支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.31万元，决算数0.31万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.08万元，下降20.42%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无因公出国（境）费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车购置费用支出。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车购置费用支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.31万元，决算数0.31万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：坚决落实过紧日子要求严格支出管理，精简公务接待费开支。决算数比上年减少0.08万元，下降20.42%,主要原因：坚决落实过紧日子要求严格支出管理，精简公务接待费开支。全年国内公务接待4批，累计接待28人次，主要是：接待检查工作人员。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针；严格支出管理，大力压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金31.09万元，占项目支出总额的 100 %。其中，1 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：2023年应急救护培训工作经费。涉及一般公共预算支出 10万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 10万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”（优/良/中/差）。从评价情况看，本单位按预算口径较为准确地编制了2023年预算，经县财政批复后，及时对外进行了公开；在预算执行中，基本实现了时间、收入、支出进度一致，保障了本单位的正常运转；按支出绩效要求做好了相关工作。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目绩效评价目的是对项目决策、准备、实施过程中某一阶段或全过程进行评价。项目绩效评价应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则；建立畅通、快捷的信息管理和反馈机制。

项目执行在进度计划和预算之内，并未超出项目管理范围；项目的工作过程，前期准备充分，包括制定计划、下发方案等。项目组织实施管理工作顺利开展，满足项目计划要求，重点项目第三方绩效评价现场考查、评价顺利进行。对收集数据进行综合分析评价，并编制重点项目绩效评价报告。

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：红十字会（本级）“应急救护培训工作经费项目支出绩效自评表”、“红十字会工作经费项目支出绩效自评表”如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

应急救护培训工作经费项目项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
　　二、支出科目

(一)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。
（二）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，主要包括：卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务支出等。

（三）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出，主要包括：保障性安居工程支出、住房改革支出、其他城乡社区住宅支出等。

（四）其他支出：不能划分到上述经济分类科目的其他支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：红十字会应急救护培训工作经费

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1．立项背景

根据《中华人民共和国红十字会法》、《江西省红十字条例》规定，红十字会依法开展救援、救灾工作；开展应急救护培训、普及应急救护知识培训；参与推动无偿献血、遗体、器官捐献工作；开展红十字志愿服务活动；参加人道救援；开展防灾减灾知识的宣传等工作。迫切需要组织开展应急救护培训工作。

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：红十字会编制2023年度预算上报应急救护培训项目，经大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：财政局批准，同意安排县红十字会应急救护培训工作经费10万元。

2．立项目的

开展应急救护培训，普及应急救护和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护是《中华人民共和国红十字会法》赋予各级红十字会组织的重要职责，是践行以人民为中心的发展思想，推进健康中国建设的具体行动。为进一步提升我县红十字应急救护工作高质量开展，以重点工作任务落实。

3.项目内容、执行标准和实施期限

主要包括开展应急救护科普宣教、应急救护培训、普及应急救护知识培训、培训教材和课程建设等工作。执行标准按照《上饶市红十字会2023年工作要点》（饶红发〔2023〕3号）。

4.资金使用情况（须包含预算安排、截止2023年12月31日县财政下拨及项目单位实际支出等情况）

2023年度预算安排资金10万元，截止2023年12月31日财政下拨资金10万元，项目实际支出10万元，预算执行率100%。

5.项目组织管理情况

县红十字会成立应急救护培训工作项目，由余佩副会长分管。顺利完成2023年度应急救护培训工作项目。

（二）项目绩效目标

1．项目绩效总目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记大发体育在线_大发体育投注-彩票平台红十字事业重要指示精神，坚持以人民为中心的发展思想，以普及应急救护知识为基础，以应急救护师资和救护员队伍为骨干，以易发伤害行业、领域和公共场所为重点，以应急救护服务阵地建设为依托，全面实施“红十字救在身边”行动，充分发挥群众性应急救护培训主体作用，有效提长公众应急救护知识技能普及程度，不断发展壮大救护员队伍，力争实现意外伤害和突发事件现场都有救护员施救的目标。

2．项目年度绩效目标

应急救护知识和技能普及程度有效提升，培训体系进一步优化，应急救护服务阵地不断完善，现场救护能力显著增强。

3．项目预期目标完成情况（包括目标完成、项目完成、资金进度的对比情况）

2023年度，完成应急救护培训人数400人，普及培训人数4000人。开展志愿者活动工作3次，养老服务培训。并开展2024年度应急救护培训工作经费申报工作。

二、绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的是对项目决策、准备、实施过程中某一阶段或全过程进行评价。项目绩效评价应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则；建立畅通、快捷的信息管理和反馈机制。

（二）项目执行在进度计划和预算之内，并未超出项目管理范围；项目的工作过程，前期准备充分，包括制定计划、下发方案等。项目组织实施管理工作顺利开展，满足项目计划要求，重点项目第三方绩效评价现场考查、评价顺利进行。对收集数据进行综合分析评价，并编制重点项目绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目成本指标（20分）

1. 项目立项规范性指标得分情况分析

本项目预算资金的下拨是根据《中华人民共和国红十字会法》、《江西省红十字条例》规定等文件要求。大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：红十字会编制2023年度预算上报应急救护培训项目，经大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：财政局批准，每笔资金都符合规定的用途，手续齐全，材料完整，逻辑合理。因此，项目符合现行政策导向。

2. 经济成本指标得分情况分析

截止2023年12月31日，项目资金到位10万元，资金到位率100%，到位及时率100%。自2023年1月1日至2023年12月31日期间，在执行预算过程中，取得的资金全部用于县红十字会应急救护培训工作，资金使用方向未发生实质性改变。

（二）项目产出指标（40分）

1．产出数量指标得分情况逐个分析

2023年度，完成应急救护培训人数400人，普及培训人数4000人，相关工作符合相关规程和规范要求，此次项目按预定数量完成，实际完成率为100%。

2.产出质量指标得分情况逐个分析

2023年度部门整体培训通过率均达到95%，符合质量要求。

3. 产出时效指标得分情况逐个分析

2023年度应急培训开展及时率均达到95%，符合时间要求。

综上，横峰红十字会2023年度应急救护培训工作项目产出指标综合评价得分为40分。

（三）项目效益指标(20分）

2023年度部门整体社会效益指标应急保障率98%，符合经济效益指标要求。

2023年度应急救护培训工作项目本项指标综合评价得分为20分。

（四）项目满意度指标（10分）

2023年度应急救护培训工作项目本年未收到部门投诉，工作满意度较高。本项指标综合评价得分为10分。

四、综合评价结论

综合评价结果，大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：红十字会应急救护培训工作项目资金绩效目标完成质量较高，项目准备工作扎实，资金到位及时、支出规范，项目实施和业务管理符合法律法规及内部控制制度的规定，预算成本严格控制，具有可持续发展性，服务对象满意度高。综合评定大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：红十字会应急救护培训工作项目支出绩效得分90分，绩效等级为“优秀”。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

县红十字会将继续充分履行职责职能, 严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，严格按财经法规及制度使用、管理资金,对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，进一步加强监督检查，完善预算绩效管理薄弱环节，提高预算绩效管理工作效率，加强预算执行管理，提高财政资金使用效益。用有限的资金全力保障县红十字会为民办实事, 促进红十字事业的发展。绩效考核评估指标全面完成。

1.建立完善的应急救护培训管理体系，组织架构完善、层次分明，职能定位清晰，管理人员配备到位。

2.定期进行自查自纠，提高绩效管理整体质量。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

信息公开有利于打破传统行政管理的封闭独断，有利于消除政府和公众之间信息不对称现象，是建设透明型政府的必然选择，也是顺利推行绩效评价的重要条件。对于评价结果，除应及时反馈给被评价单位之外，应在一定范围内予以公开，可通过政府网站、社会公示、新闻媒体等形式公开绩效评价信息，并建立切实可行的公众监督渠道，切实发挥社会监督的积极作用。

关联：

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