大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：广播电视台2022年度部门决算
目 ???录
第一部分 ?大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：广播电视台部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 ?2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 ?2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 ?名词解释
第五部分 ?附件
第一部分 ?大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：广播电视台部门概况
第一部分??大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：广播电视台概况
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一、部门主要职能
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：广播电视台是主管广播电视宣传工作的县政府（市委）组成部门（直属机构），主要职责是：负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
编制人数小计28人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数38人,自收自支编制人数0人。实有人数小计30人,其中：在职人数小计31人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数30人。离休人数小计0人,退休人数小计11人,退职人员0人,遗属人数0人。
第二部分 ?2022年度部门决算表
第三部分 ?2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计383.29万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加144.68万元，增加60%；本年收入合计383.29万元，较2021年增加144.68万元，增加60%；主要原因是：人员增加，财政收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入383.29万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 ?
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计383.29万元，其中本年支出合计383.29万元，较2021年增加144.68万元，增加60%；主要原因是：人员增加，财政收入增加。
年末结转和结余0?万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。
本年支出的具体构成为：基本支出383.29万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出?0万元，占0?%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为204.92万元，决算数为383.29万元，完成年初预算的187%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为204.92万元，决算数为383.29万元，完成年初预算的187%%，主要原因是：人员增加，财政收入增加。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出383.29万元，其中：
（一）工资福利支出244.58万元，较2021年增加69.52万元，40%，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出138.71万元，较2021年增加78.23万元，增长129%，主要原因是：增加了业务。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0?万元，增长（下降） ?%，主要原因是：无。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.6万元，决算数为7.4万元，完成预算的70%，决算数较2021年减少2.5万元，下降30%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0?%，决算数较2019年增加（减少）0?万元，增长（下降）0?%，主要原因是没有出国。
（二）公务接待费支出年初预算数为6.3万元，决算数为4万元，完成预算的63%，决算数较2021年减少2.2元，主要原因是严格落实三公经费要求。全年国内公务接待100批，累计接待500人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出3.4万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年减少0万元，下降00%，主要原因是没有购买，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没购买；公务用车运行维护费支出年初预算数为4.3万元，决算数为3.4万元，完成预算的79%，决算数较2021年减少0.3万元，下降10%，主要原因是八项规定，厉行节约，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有购买。六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。?
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 ?万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是采访车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金33万元，占项目支出总额的100%。 ???
组织对“高清设备改造”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出33万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，有合理、可行的项目管理内容，绩效目标符合实际，有效提高节目制作和播出质量。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出160.44万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，县广播电视台把握政治舆论导向，弘扬主旋律，传播正能量，提高广播电视节目的质量水平，确保收听收看效果。制作播出大发体育在线_大发体育投注-彩票平台鼓舞人心、富有感染力的优秀新闻作品。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
1．立项背景
随着经济社会的快速发展和数字化快速更新，大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：广播电台设施建设已远远适应不了高清播出需要。为提升县级广播电视基础设施综合服务能力，更好地发挥政策宣传、舆论引导、信息传播等作用，必须及时实施摄录编播数字化设备更新改造。
2．立项目的
为提升县级广播电视基础设施综合服务能力，更好地发挥政策宣传、舆论引导、信息传播等作用，必须及时实施摄录编播数字化设备更新改造。
3．项目内容
数字化设备升级改造
4．执行标准
5．和实施期限
从2022年１月１日至2022年１２月31日，周期一年。
4.?资金使用情况（须包含预算安排、截止2021年12月31日县财政下拨及项目单位实际支出等情况）
2022年12月31日前全部拔付到账，2022年31日支付。
5.?项目组织管理情况
资金用于项目改造中的经费支出
（二）项目绩效目标
1．项目绩效总目标
更好地发挥政策宣传、舆论引导、信息传播等作用
2．项目年度绩效目标
更好地发挥政策宣传、舆论引导、信息传播等作用
3．项目预期目标完成情况（包括目标完成、项目完成、资金进度的对比情况）
目标完成100%，完成100%。
二、绩效评价工作情况
1、绩效评价目的
把握政治舆论导向，弘扬主旋律，传播正能量，提高广播电视节目的质量水。
2、原则和依据
确保收听收看效果。制作播出大发体育在线_大发体育投注-彩票平台鼓舞人心、富有感染力的优秀新闻作品。
3评价指标体系
指标体系分为：产出指标、效益指标、满意指标
4评价方法等
广播电视观众满意度
（二）绩效评价工作过程(包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况)
召开班子会，全体干部职工大会及广播电视观众满意度等形式。
三、绩效评价指标分析情况
（一）项目投入指标
1. 项目立项规范性情况分析
随着经济社会的快速发展和数字化快速更新，大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：广播电台设施建设已远远适应不了高清播出需要。
2.?预算资金执行率指标得分情况分析
2022年12月31日前全部拔付到账，2022年31日支付。
（二）项目过程指标
1．业务管理指标情况分析（可从业务管理制度健全性、项目质量的可控性分析）
首先通过召开会议讨论实施方案，再通过干部职工会通过。方案从为什么立项，立项的意义，立项的等进行阐述。
3.?财务管理指标情况分析（可从财务管理制度的健全性、财务监控的有效性分析）
财务室根据方案制定相应的财务管理制度，财务监控管理体系。
（三）项目产出指标
1．产出数量指标得分情况逐个分析
2．产出质量指标得分情况逐个分析
3．产出时效指标得分情况逐个分析
4.?产出成本指标得分情况逐个分析
（四）项目效果指标
1．经济效益指标得分情况逐个分析
公用经费落实到位率
2．社会效益指标得分情况逐个分析
高清设备使用率及购置设备合格率
3．生态效益指标得分情况逐个分析
切实为广大人民群众解决实际问题
4．可持续影响指标得分情况逐个分析
把握政治舆论导向，弘扬主旋律，传播正能量，提高广播电视节目的质量水平，确保收听收看效果。
（五）项目效果指标
项目满意度指标得分情况分析
社会公众满意度都达到了预期结果，促进市场可持续发展
四、综合评价结论（客观阐述评分结果及主要结论）
绩效指标：产出指标、指标、满意度指标都达到了预期效果
五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排,评价结果公开等)
六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施
（一）对项目分上下半年
（二）进一步加强项目管理和资金管理，加快项目实施进度，资金支付进度，合理使用项目资金，提高资金使用效率，进一步保障资金安全。
（三）进一步加强预算绩效的业务培训，不断提高业务人员绩效管理意识和工作水平，合理使用项目资金，提高资金使用效率，进一步保障资金安全。
第四部分 ?名词解释
一、收入科目
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（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
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（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
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（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
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（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
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（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
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（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
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（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。
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（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
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二、支出科目
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对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
2070801?行政运行：反映广播电视管理事务行政单位（包括?实行公务员管理的事业单位）的基本支出。?2080505?机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。?2101101?行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加 医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人 员、红军老战士待遇人员的医疗费用。 “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支?
第五部分??附 ???件