第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计406.93万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少177.41万元，下降44 %；本年收入合计406.93万元，较2021年减少177.41万元，下降44 %，主要原因是：文物保护项目支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入406.93万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计406.93万元，其中本年支出合计406.93万元，较2021年减少177.41万元，下降44%，主要原因是：文物保护项目支出减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出69.12万元，占17%；项目支出337.81万元，占83%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为435.25万元，决算数为406.93万元，完成年初预算的93%。其中：

（一）基本支出年初预算数为77.64万元，决算数为69.12万元，完成年初预算的89%，主要原因是：人员退休。

（二）项目支出年初预算数为357.61万元，决算数为337.81万元，完成年初预算的94%，主要原因是：文物保护项目支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出406.93万元，其中：

（一）工资福利支出64.32万元，较2021年减少5.25万元，下降8 %，主要原因是：人员退休。

（二）商品和服务支出4.8万元，较2021年减少0.16万元，下降3%，主要原因是：落实过紧日子要求减压支出。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   1.2万元，决算数为1.2万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）  0万元，增长（下降）0%，主要原因是落实过紧日子要求减压支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：落实过紧日子要求减压支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出全年预算数为1.2万元，决算数为  万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是落实过紧日子要求减压支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：落实过紧日子要求减压支出。全年国内公务接待20批，累计接待135人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出4.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少0.16万元，增长（降低）3%，主要原因是：办公设施设备购置经费，落实过紧日子要求减压支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额144.589166万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出54.288605万元、政府采购服务支出90.300561万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 144.589166 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金357.61万元，占项目支出总额的75%。    

组织对“2022年博物馆纪念馆免费开放”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出40.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等

1.绩效评价原则

(1)客观、科学、公正的原则;

(2)综合绩效评价的原则;

(3)定量分析与定性分析的原则;

(4)统筹规划、稳步推进的原则;  

(5)财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则;     (6)财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2.评价指标体系:设定资金执行率、产出指标、效益指标和满意度指标4个一级指标,每个指标下设二级指标和三级指标,并设定每一个指标的评分标准,经项目实施单位自评打分,再由绩效评价小组进行内部考核评分,最后形成绩效考核结果。

3、评价方法:自评。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  406.93万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看无。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度县级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2022年博物馆纪念馆免费开放”项目部门评价报告（见附件）。（部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件

2022年免开经费绩效目标自评表2022年免开经费绩效评价报告大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：博物馆2022支出决算表