大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：机关事务服务中心 2023年部门预算
目 录
第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：机关事务服务中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：机关事务服务中心2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：机关事务服务中心 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：机关事务服务中心概况
一、 部门主要职责
（一）主管本级政府的机关事务工作，指导下级政府有关机关事务工作。负责拟订并组织实施全市机关事务工作的规划、政策、规章制度；负责市直机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务工作。加强对本级政府各部门和下级政府的机关事务工作的监督检查，根据职责分工及时依法调查处理有关违反机关事务管理制度、标准行为的举报。
（二）按规定组织拟订市机关后勤体制改革政策、制度并组织实施；指导市直机关各部门引进后勤服务社会资源工作，核定服务项目内容及标准，负责服务质量的监督管理。
（三）负责市党政机关房地产管理工作；拟订市党政机关房地产管理相关制度和具体管理办法并组织实施；负责组织报批市直机关办公用房建设项目；负责核定办公用房面积和办公用房调配使用管理；负责市直机关办公用房、办公设施装修、维修改造项目和方案的审批；负责组织实施市直办公用房物业管理工作。
（四）负责市直单位公务用车管理工作，指导和监督县(区)公务用车管理工作。拟订市直机关公务用车管理规定并组织实施；负责市直机关公务用车的编制、配备、更新及报废工作；负责保障市委、市政府、市人大、市政协等部门特殊公务用车。
（五）根据机关运行的基本需求，结合机关事务实际，制定实物定额和服务标准。负责本级党政机关办公用房管理工作，指导县（区）党政机关办公用房管理工作。负责本级党政机关公务用车管理工作，指导监督县（区）党政机关公务用车管理工作。编制年度公务用车配备更新计划，统一组织实施公务用车集中采购。负责办公用房、公务用车、安全保卫、公务接待等方面安全生产有关工作任务。
（六）负责市行政中心有关后勤保障服务工作。承办有关领导干部的生活服务事宜；承担市行政中心的社会管理综合治理、安全保卫工作。
（七）负责市直机关财务统管单位的财务报销和财务管理、审计工作；配合做好有关国有资产的管理。
（八）负责市内宾接待管理工作。负责制定完善市直党政机关国内公务接待管理制度和有关标准，指导全市党政机关国内公务接待工作；会同有关部门加强对本级党政机关各部门和下级党政机关国内公务接待工作的监督检查。参与市重要会议、重大活动、重大接待任务的服务保障工作。
（九）负责本部门权力清单和责任清单的落实工作。
（十）承办市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：机关事务服务管理中心共有预算单位1个，编制人数14人，其中：行政编制6人；实有人数6人，其中：行政在职人数6人，事业全额拨款人员8人，自收自支人员0人，聘用人员1人，遗嘱补助0人
二、部门基本情况
第二部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：机关事务服务中心 2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：机关事务服务中心 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：机关事务服务中心收入预算总额为1172.06万元,较上年预算安排减少0万元;财政拨款收入1112.06万元,较上年预算安排增加251.13万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元。教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元。事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元。事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元。附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元。其他收入60万元,较上年预算安排增加0万元。上年结转收入0万元,较上年预算安排减少0万元。(注：本单位为新合并成立单位无上年对比数)
（二）支出预算情况
2023年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：机关事务服务中心支出预算总额为1172.02万元,较上年预算安排减少0万元;
按支出项目类别划分：基本支出187.8万元,较上年预算安排增加0万元;其中：工资福利支出175.26万元,商品和服务支出12.38万元,对个人和家庭的补助0.16万元,资本性支出0万元；。项目支出984.22万元,较上年预算安排减少0万元;其中：商品和服务支出984.22万元,资本性支出0万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出万元984.22,较上年预算安排减少0万元;社会保障和就业支出17.67万元,较上年预算安排增加0万元;卫生健康支出13.35万元,较上年预算安排减少0万元;住房保障支出13.45万元,较上年预算安排增加0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出175.26万元,较上年预算安排增加0万元;商品和服务支出12.38万元,较上年预算安排增加0万元;对个人和家庭的补助0.16万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0.00万元。(注：本单位为新合并成立单位无上年对比数)
（三）财政拨款支出情况
2023年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：机关事务服务中心财政拨款支出预算总额1112.06万元,较上年预算安排增加0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出984.22万元,社会保障和就业支出17.67万元,卫生健康支出13.35万元,住房保障支出13.45万元。按支出项目类别划分：基本支187.8万元,较上年预算安排增加0万元;其中：工资福利支出175.26万元,商品和服务支出12.38万元,对个人和家庭的补助0.16万元。项目支出984.42万元,较上年预算安排减少0万元;其中：商品和服务支出984.42万元,资本性支出0万元。(注：本单位为新合并成立单位无上年对比数)
（四）政府性基金情况
2023年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：机关事务服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2023年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：机关事务服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：机关事务服务中心机关运行费114.19万元，其中人员经费为101.81万元，公用支出为12.38万元，本单位机关运行费均符合标准。
（七）政府采购情况
2023年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：机关事务服务中心政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,部门共有车辆30辆,其中：一般公务用车实有数30辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为无。
（九）大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：机关事务服务中心项目情况说明
1）项目概述：承担以县委、县政府、县人大、县政协名义接待的重要客人，包括党和国家领导人；来我县检查、交流和考察工作或因事途径的副市厅级领导及其团组；研究拟定机关事务服务中心后勤服务经营工作的发展规划、目标和规章制度，并组织实施了；负责县委范围内的国有资产经营，保证非经营性国有资产的合理配置和利用；承办县委领导交办的其他事项。
2）立项依据：该项目是经常性的项目，按横财预【2023】1号文件编制年度部门预算。
3）实施主体、 4）实施方案：此项目由大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：机关事务服务中心负责组织实施执行。
5）实施周期：实施时间为2023年1月1日至2023年12月31日，
6）年度预算安排：2023年度预算安排为150万元，
7）绩效目标和指标：全面反映我县国民经济、社会发展状况，为宏观调控、领导决策提供依据；营造井然有序的社会氛围；始终坚持把实现好、维护好、发展最广大人民根据利益作为工作的出发点和落脚点，进一步增强民本意识、创造出人民满意的政绩。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：机关事务服务中心"三公"经费财政拨款安排395.5万元，其中：
因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是，无因公出国经费。
公务接待280万元,比上年增0万元，三公经费逐年递减。
公务用车运行115.5万元,比上年增0万元，主要原因是：三公经费逐年递减。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
政府办公厅及相关机构事务支出：行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
政府办公厅及相关机构事务支出：机关服务反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
[158][大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：机关事务服务中心]部门整体申报表_202303192102581
【36】2023年市县部门预算公开表(部门)_2023-03-17 (1)项目支出绩效目标表_202303192104091