大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：机关事务服务管理中心2022年部门预算

目    录

第一部分  大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：机关事务服务管理中心概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：机关事务服务管理中心2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：机关事务服务管理中心 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：机关事务服务管理中心概况

一、部门主要职责

（一）主管本级政府的机关事务工作，指导下级政府有关机关事务工作。负责拟订并组织实施全市机关事务工作的规划、政策、规章制度；负责市直机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务工作。加强对本级政府各部门和下级政府的机关事务工作的监督检查，根据职责分工及时依法调查处理有关违反机关事务管理制度、标准行为的举报。

（二）按规定组织拟订市机关后勤体制改革政策、制度并组织实施；指导市直机关各部门引进后勤服务社会资源工作，核定服务项目内容及标准，负责服务质量的监督管理。

（三）负责市党政机关房地产管理工作；拟订市党政机关房地产管理相关制度和具体管理办法并组织实施；负责组织报批市直机关办公用房建设项目；负责核定办公用房面积和办公用房调配使用管理；负责市直机关办公用房、办公设施装修、维修改造项目和方案的审批；负责组织实施市直办公用房物业管理工作。

（四）负责市直单位公务用车管理工作，指导和监督县(区)公务用车管理工作。拟订市直机关公务用车管理规定并组织实施；负责市直机关公务用车的编制、配备、更新及报废工作；负责保障市委、市政府、市人大、市政协等部门特殊公务用车。

（五）根据机关运行的基本需求，结合机关事务实际，制定实物定额和服务标准。负责本级党政机关办公用房管理工作，指导县（区）党政机关办公用房管理工作。负责本级党政机关公务用车管理工作，指导监督县（区）党政机关公务用车管理工作。编制年度公务用车配备更新计划，统一组织实施公务用车集中采购。负责办公用房、公务用车、安全保卫、公务接待等方面安全生产有关工作任务。

（六）负责市行政中心有关后勤保障服务工作。承办有关领导干部的生活服务事宜；承担市行政中心的社会管理综合治理、安全保卫工作。

（七）负责市直机关财务统管单位的财务报销和财务管理、审计工作；配合做好有关国有资产的管理。

（八）负责市内宾接待管理工作。负责制定完善市直党政机关国内公务接待管理制度和有关标准，指导全市党政机关国内公务接待工作；会同有关部门加强对本级党政机关各部门和下级党政机关国内公务接待工作的监督检查。参与市重要会议、重大活动、重大接待任务的服务保障工作。

（九）负责本部门权力清单和责任清单的落实工作。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：机关事务服务管理中心共有预算单位1个，编制人数10人，其中：行政编制10人；实有人数8人，其中：行政在职人数8人，事业全额拨款人员0人，自收自支人员0人，聘用人员1人，遗嘱补助0人

第二部分  大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：机关事务服务管理中心2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：机关事务服务管理中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：机关事务服务管理中心收入预算总额为506.63万元,较上年预算安排增加232.55元;财政拨款收入407.64万元,较上年预算安排增加232.55万元;教育收费资金收入__0__万元,较上年预算安排增加_0_____万元;事业单位经营收入_0_万元,较上年预算安排增加____0__万元;国库集中支付网上结转__35.99__万元,较上年预算安排增加__35.99___万元，其他收入63万元，较上年预算无增加。

 (二)支出预算情况

2022年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：机关事务服务管理中心支出预算总额为支出预算总额为__506.63__万元,较上年预算安排增加__268.54__万元,主要原因为本年项目支出的减少;其中：

按支出项目类别划分：基本支出_56.36___万元,较上年预算安排减少____22.09__万元，主要原因为人员退休;其中：工资福利支出__44.13__万元,商品和服务支出__12.23_万元,对个人和家庭的补助_5.11__万元,资本性支出__0__万元。项目支出450.27__万元,较上年预算安排增加__300.27__万元;其中：工资福利支出__89.28__万元,商品和服务支出__262__万元,对个人和家庭的补助___0_万元,资本性支出__0__万元,对企业补助__0_万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出__506.63__万元,较上年预算安排增加____300.27_万元，主要原因为本年项目支出减少;教育支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;科学技术支出___0_万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元;社会保障和就业支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）_____0_万元;卫生健康支出___0_万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;农林水支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;住房保障支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出_145.64___万元,较上年预算安排增加_67.19_万元;商品和服务支出__12.23_万元,较上年预算安排增加___3.21___万元;对个人和家庭的补助___5.11_万元,较上年预算安排增加__04.99____万元;资本性支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;对企业补助__0__万元,较上年预算安排增加（减少）____0_万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：机关事务服务管理中心财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额___506.63_万元,较上年预算安排增加_268.54_万元，减少的主要原因为项目支出的减少。;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出_498.62_万元,教育支出___0_万元,社会保障和就业支出_5.48___万元,卫生健康支出__2.33__万元,住房保障支出__0__万元。

按支出项目类别划分：基本支出__56.36__万元,较上年预算安排增减少__31.73____万元，主要原因本年存在人员退休的情况;其中：工资福利支出44.13__万元,商品和服务支出_12.23__万元,对个人和家庭的补助__5.11_万元,资本性支出___0_万元。项目支出__351.28__万元,较上年预算安排增加___201.28___万元;其中：商品和服务支出_351.28__万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出__0__万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算  12.23 万元，比2021年预算增加  3.21   万元，增长   32.6  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2022年部门所属各单位政府采购总额__0.5

__万元,其中: 政府采购货物预算__0.5__万元, 政府采购工程预算__0__万元, 政府采购服务预算__0__万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆__0__辆,其中：一般公务用车实有数__0__辆,执法执勤用车实有数__0__辆。

2022年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：       0            。

（九）项目情况说明（部门本级）

 1. 公务用车人员经费

1）项目概述

公务用车平台2022年聘用司机工资及五险一金

2）立项依据

依据县委开会通过招聘公务用车司机，财政审核。

3）实施主体

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：机关事务服务管理中心实施

4）实施方案

财政核定实施

5）实施周期

2022年1月至2022年12月

6）年度预算安排

年度预算安排89.28万元。

7）绩效目标和指标

 2.机关事务中心业务费

1项目概述

2负责县直机关办公用房的调配，县直机关修缮项目的监管，负责县直单位的办公用房建设、汽车更新、房屋修缮、绿化、住房补助、公共机构节能等专项资金的管理。立项依据

依据县委开会通过招聘森林防火队员，财政审核。

3实施主体

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：机关事务服务管理中心实施

4实施方案

财政核定实施

5实施周期

2022年1月至2022年12月

6年度预算安排

年度预算安排150万元。

7绩效目标和指标

 3.公务用车中心维护费

1项目概述

2公务用车中心维护费

3立项依据

保障2022年30辆公车正常运行，为县直单位提供高效服务。

4实施主体

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：机关事务服务管理中心实施

5实施方案

财政核定实施

6实施周期

2022年1月至2022年12月

7年度预算安排

年度预算安排112万元。

8）绩效目标和指标

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：机关事务服务管理中心"三公"经费一般公共预算安排113.5万元，其中：

因公出国__0__万元,比上年增（减）____0__万元，主要原因是：_无出国出差_____。

公务接待__1.5__万元,比上年增（减）____0__万元，主要原因是：_逐年递减__逐年递减__0_。

公务用车运行_112_万元,比上年减___0___万元，主要原因是：_逐年递减___0__。

公务用车购置__0__万元,比上年增（减）__0____万元，主要原因是：___0___。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

我部门涉及支出科目有2010303机关服务，反映为行政单位（包括参照实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤中心、医务室等附属事业单位的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险支出，反映事业单位基本养老保险支出

21001101行政单位医疗 反映行政单位基本养老保险支出。

2120103反映为行政单位（包括参照实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位支出。

三、部门涉及的专业名词

我部门涉及的专业名词为公务用车运行费。我单位负责运行维护公务用车平台，该名词为平台运行维护费、公务用车的日常维护费，燃油费。