大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：第一招待所2022年部门预算
目 录
第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：第一招待所概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：第一招待所2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：第一招待所 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：第一招待所概况
一、部门主要职责
一、部门主要职责
1.坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，严格按财经制度办事，领导全所职工努力做好接待工作，坚持服务工作八字标准；热诚、礼貌、主动、周到，圆满完成上级交给的各项接待任务。
2.负责全所的行政管理工作，经常督促检查服务工作质量、服务态度、环境卫生、设备使用等，征求客人意见，发现问题及时解决。
3.根据实际情况建立、健全工作制度，制定全年工作计划、收支统算计划，并组织实施。
4.做好职工的思想政治工作，关心职工生活，调动一切积极因素，不断改进工作方法，搞好全所的团结，提高工作效率。
5.掌握全所财务收支情况，并定期或不定期检查财务账目，发现问题及时处理，尽量降低费用，厉行节约、严格开支。
6.努力学习政治和业务知识，认真组织全所人员的业务学习，改革管理方法，不断提高管理水平，总结经验教训，树立正气，定期或不定期召开工作会议，征求意见、研究
二、部门基本情况
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府第一招待所共有预算单位1个，编制人数7人，其中：事业编制7人；实有人数7人，其中：行政在职人数7人，事业全额拨款人员0人，自收自支人员0人，聘用人员0人，遗嘱补助0人，退休人员1人。
第二部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：第一招待所2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：第一招待所2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：第一招待所收入预算总额为81.27万元,较上年预算安排增加0.11万元;财政拨款收入81.27万元,较上年预算安排增加0.11万元;教育收费资金收入__0__万元,较上年预算安排增加_0_____万元;事业单位经营收入_0_万元,较上年预算安排增加____0__万元;国库集中支付网上结转__0__万元,较上年预算安排增加___0__万元。
(二)支出预算情况
2022年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：第一招待所支出预算总额为支出预算总额为__81.27__万元,较上年预算安排增加__0.11__万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出_55.16___万元,较上年预算安排增加____0.11__万元;其中：工资福利支出__37.38__万元,商品和服务支出__17.08__万元,对个人和家庭的补助__0.81__万元,资本性支出__0.7__万元。项目支出__26__万元,较上年预算安排增加__0____万元;其中：工资福利支出__0__万元,商品和服务支出__0__万元,对个人和家庭的补助___0_万元,资本性支出__0__万元,对企业补助___0_万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出__81.27__万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元;教育支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;科学技术支出___0_万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元;社会保障和就业支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）_____0_万元;卫生健康支出___0_万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;农林水支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;住房保障支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出_37.38___万元,较上年预算安排增加___0.11___万元;商品和服务支出__43.89__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;对个人和家庭的补助___0_万元,较上年预算安排增加（减少）__0____万元;资本性支出___0.7_万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;对企业补助__0__万元,较上年预算安排增加（减少）_____0_万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：第一招待所财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额___81.27_万元,较上年预算安排减少___81.27__万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出_0___万元,教育支出___0_万元,社会保障和就业支出_0___万元,卫生健康支出__0__万元,住房保障支出__0__万元。
按支出项目类别划分：基本支出__55.16__万元,较上年预算安排增加（减少）__0.11____万元;其中：工资福利支出__37.38__万元,商品和服务支出_17.08__万元,对个人和家庭的补助__0.81__万元,资本性支出___0.7_万元。项目支出__26__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;其中：商品和服务支出__26__万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出__0__万元。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 8.4 万元，比2021年预算增减少 0 万元，增长（下降） 0 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额__0
__万元,其中: 政府采购货物预算__0__万元, 政府采购工程预算__0__万元, 政府采购服务预算__0__万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日, 部门共有车辆__3__辆,其中：一般公务用车实有数__0__辆,执法执勤用车实有数__2__辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（九）项目情况说明（部门本级）
1. 部门整体项目
第一招待所伙食费
1. 项目概述
加强对机关食堂等配套服务单位的监管工作，推进机关食堂管理精细化，不断提高服务质量。实施机关水、电、邮的宏观调控，积极开展节约型机关建设工作。
2. 立项依据
满足县领导的伙食需求
3.实施主体
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：第一招待所
4.实施方案
财政核定实施
5. 实施周期
2022年1月1日至2022年12月31日
6.年度预算安排
年度预算安排26万元
6. 绩效目标
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：第一招待所"三公"经费一般公共预算安排14.08万元，其中：
因公出国__0__万元,比上年增（减）____0__万元，主要原因是：_无出国出差_____。
公务接待__1__万元,比上年增（减）____0_万元，主要原因是：___逐年递减___。
公务用车运行__14.08_万元,比上年减___0___万元，主要原因是：__逐年递减____。
公务用车购置__0__万元,比上年增（减）__0____万元，主要原因是：___0___。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
我部门涉及支出科目有2010103机关服务，反映为行政单位（包括参照实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤中心、医务室等附属事业单位的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险支出，反映事业单位基本养老保险支出
21001102事业单位医疗 反映事业单位基本养老保险支出。
三、部门涉及的专业名词
我部门涉及专业名词为伙食费，主要为县委县政府接待工作餐支出。