大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：医疗保障局2022年度部门决算
目 录
第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：医疗保障局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：医疗保障局概况
一、部门主要职能
根据县委、县政府的有关文件规定，主要职责是：贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律法规、政策规章、规划和标准，组织起草我县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件，拟定相关规划和标准并组织实施。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：医疗保障局。
本部门2022年年末实有人数26人，其中在职人员26人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度部门决算表（详见正文附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计3057.16万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计3057.16万元，增加1359.32万元，增长80.06%，主要原因是：增加了城乡医疗救助补助收入和重大公共卫生服务补助收入及财政对其他基本医疗保险基金的补助收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3057.16万元，占100%；无事业收入、经营收入和其他收入。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计3057.16万元，其中本年支出合计3057.16万元，较2021年增加1359.32万元，增长80.06%，主要原因是：增加了城乡医疗救助支出和重大公共卫生服务支出及财政对其他基本医疗保险基金的补助支出；年末结转和结余0万元，较2021年无增减,主要原因是无变化，没有年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出329.94万元，占10.79 %；项目支出2727.22万元，占89.21 %；无经营支出和其他支出。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1092.32万元，决算数为3057.16万元，完成年初预算的179.88%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为22.62万元，决算数为22.55万元，完成年初预算的99.69%。
（二）卫生健康支出年初预算数为1069.7万元，决算数为2988.24万元，完成年初预算的179.35%，主要原因是：增加了城乡医疗救助支出和重大公共卫生服务支出及财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。
（三）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为18.37万元，主要原因是：增加了住房公积金支出（财配部份从2月开始拨到单位缴纳，之前由财政配缴）。
（四）其他支出年初预算数为0万元，决算数为28万元，主要原因是：增加了用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出329.94万元，其中：
（一）工资福利支出247.88万元，较2021年增加49.55万元，增长24.98 %，主要原因是：人员增加致工资、社保缴费等各项人员支出增长及增加了住房公积金支出（财配部份从2月开始拨到单位缴纳，之前由财政配缴）。
（二）商品和服务支出64.51万元，较2021年减少24.11万元，下降27.21 %，主要原因是：按要求过紧日子节控支出及因疫情解封部份支出未及时支付。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加（减少）0万元。
（四）资本性支出17.55万元，较2021年增加7.53万元，增长75.15%，主要原因是：因医保业务需要增加了信息网络及软件购置更新支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为16.1万元，决算数为1.4万元，完成全年预算的8.7%，决算数较2021年减少13万元，下降90.3%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为16.1万元，决算数为1.4万元，完成全年预算的8.7%，决算数较2021年减少13万元，下降90.3%，主要原因是按要求过紧日子节约开支，严格控费。决算数较全年预算数减少的主要原因是：按要求过紧日子节约开支，严格控费。全年国内公务接待14批，累计接待120人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无车辆，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无车辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无车辆，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无车辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出82.06万元，较上年决算数减少16.59万元，下降16.82%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待费等支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额3149.44万元，其中：政府采购货物支出12.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3136.74万元。授予中小企业合同金额3149.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.7万元，占授予中小企业合同金额的0.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.6%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0辆。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金2727.22万元，占项目支出总额的100%。
组织对“城乡医疗救助”、“公共卫生服务类（八类重点人群核酸检测）”和“财政对其他基本医疗保险基金的补助（离休人员医疗费）”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2699.22万元，政府性基金预算支出28万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，2022年项目绩效管理准备工作充分，严格执行预决算编审、信息公开和政府采购等管理。项目资金到位及时、资金使用规范，项目实施和业务管理符合法律法规及内部控制制度的规定。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3029.16万元，政府性基金预算支出28万元。从评价情况来看，2022年我部门加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度，医保信息系统正常运行率达99%；有效提升综合监管、宣传引导、经办服务，参保群众政策知晓率和满意度普遍提高；严格贯彻国家、省、市医疗保障政策，提升医保服务水平，加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；不断完善符合实际的城乡医疗保障制度，对健全社会保障体系的作用成效明显；最大限度满足城乡困难群众的基本医疗需求，着力解决城乡困难群众最关心、最现实、最迫切的基本医疗保障问题，有效缓解了因病返贫、致贫问题，为促进社会和谐稳定起到积极作用。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、根据年初设定的绩效目标，遵照下达的年度总体目标和具体绩效指标进行设置，对下达的年度总体目标结合实际进行分解细化。资金在使用过程中严格按照文件要求执行，加强资金管理，合理规范使用项目，按照年初设定的总体目标进行实施，项目完成情况达到预期（详见正文附件：2022年度部门绩效自评总报告）。
2、《2022年城乡医疗救助项目支出绩效自评表》、《2022年离休人员医疗费项目支出绩效自评表》（详见正文附件）
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“城乡医疗救助”项目部门评价报告（详见正文附件）
第四部分 名词解释
本单位结合实际进行解释。
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）行政单位医疗：反映财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
三、部门涉及的专业名词
（一）城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
（二）其他医疗救助支出：反映财政其他用于医疗救助方面的支出。
（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
四、“三公”经费支出和机关运行经费支出口径说明
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
附件一：2022年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：医疗保障局部门决算表
