大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：医疗保障局2023年部门预算
目录
第一部分大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：医疗保障局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：医疗保障局2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：医疗保障局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：医疗保障局概况
一、部门主要职责
贯彻国家、省、市医疗保障制度的法律法规、政策规章、规划和标准，组织起草我县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件，拟定相关规划和标准并组织实施。建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。开展医疗保障领域合作交流。完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2023年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：医疗保障局共有预算单位1个
编制人数小计26人,其中：行政编制人数8人,全部补助事业编制人数18人。实有人数小计26人,其中：在职人数小计26人,行政在职人数8人,全部补助事业在职人数18人。
第二部分大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：医疗保障局2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：医疗保障局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年收入预算总额为682.62万元,较上年预算安排减少409.7万元;财政拨款收入682.62万元,较上年预算安排减少409.7万元，减少的主要原因是医疗救助项目年中根据资金文件立项申拨资金，年初未纳入县级部门预算;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。事业收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少0万元。附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。其他收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。上年结转收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
（二）支出预算情况
2023年支出预算总额682.62万元，较上年预算安排减少409.7万元；减少的主要原因是医疗救助项目年中根据资金文件立项申拨资金，年初未纳入县级部门预算，其中：
按支出项目类别划分：基本支出322.07万元；其中：工资福利支出288.95万元,商品和服务支出32.12万元，资本性支出1万元。项目支出360.55万元；其中：工资福利支出75.32万元,商品和服务支出96.14万元,对个人和家庭的补助160.09万元,资本性支出29万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出32.16万元；卫生健康支出625.93万元；住房保障支出24.53万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出364.27万元;商品和服务支出128.26万元;对个人和家庭的补助160.09万元;资本性支出30万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年财政拨款支出预算总额682.62万元，较上年预算安排减少409.7万元；减少的主要原因是医疗救助项目年中根据资金文件立项申拨资金，年初未纳入县级部门预算。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出32.16万元；卫生健康支出625.93万元；住房保障支出24.53万元。
按支出项目类别划分：基本支出322.07万元；其中：工资福利支出288.95万元,商品和服务支出32.12万元，资本性支出1万元。项目支出360.55万元；其中：工资福利支出75.32万元,商品和服务支出96.14万元,对个人和家庭的补助160.09万元,资本性支出29万元。
（四）政府性基金情况
2023年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2023年没有国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算33.12万元，比2022年预算增加3.86万元，增长13%。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为0。
（九）项目情况说明
1.长期护理险项目
1）项目概述：从2019年开始将全市城乡居民纳入长期护理保险试点保障范围，建立全市统一、覆盖全体城镇职工和城乡居民的长期护理保险制度，减轻因年老、失智、疾病、伤残等导致失能人员家庭长期护理的事务性及经济负担，提升他们体面和有尊严的生活质量，不断增加人民群众在共建共享发展中的获得感和幸福感。
2）立项依据：上饶市人民政府印发大发体育在线_大发体育投注-彩票平台全面开展长期护理保险制度试点实施方案的通知（饶府字【2019】33号）
3）实施主体：横峰医疗保障服务中心
4）实施方案：凡参加我市城镇职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险的参保人员，均须同步参加长期护理保险。
5）实施周期：一年
6）年度预算安排：96.19万元
2.离休人员医疗费用报销项目
1）项目概述：更好地从生活上关心照顾离休干部，贯彻落实好中央和省委、市领导大发体育在线_大发体育投注-彩票平台做好离退休老干部、老同志健康保健等工作批示精神。
2）立项依据：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台进一步加强我市离休干部医疗保障服务工作的意见的通知（饶老干发【2020】7号）
3）实施主体：横峰医疗保障服务中心
4）实施方案：根据相关文件要求，及时核定并调整离休干部医药费单独统筹额筹集标准，各级财政部门给予必要的资金支持，确保离休干部医药费保障工作正常运行。
5）实施周期：一年
6）年度预算安排：63万元
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年"三公"经费一般公共预算安排10万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：没有相关支出。
公务接待10万元,比上年减少6.1万元，主要原因是：落实“过紧日子”相关文件要求。
公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：没有相关支出。
公务用车购置0万元,比上年增（减0万元，主要原因是：没有相关支出。
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）行政单位医疗：反映财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（三）财政对其他基本医疗保险基金的补助：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。
三、部门涉及的专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。