大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：医疗保障局2022年部门预算

目    录

第一部分  大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：医疗保障局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：医疗保障局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：医疗保障局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：医疗保障局概况

一、部门主要职责

贯彻国家、省 、市医疗保障制度的法律法规、政策规章、规划和标准，组织起草我县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件，拟定相关规划和标准并组织实施。建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。负责医疗保障经办管理 、公共服务体系和信息化建设。开展医疗保障领域合作交流。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2022年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：医疗保障局共有预算单位1个,包括：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：医疗保障服务中心。内设机构2个，分别是综合办公室、基金监管股。

编制人数小计23人,其中：行政编制人数7人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数16人,自收自支编制人数0人。实有人数小计23人,其中：在职人数小计23人,行政在职人数7人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数16人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员0人,遗属人数0人。

第二部分  大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：医疗保障局2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：医疗保障局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年收入预算总额为1092.32万元,较上年预算安排减少12619.57万元，减少的主要原因是基本医保由市级统筹，未纳入县级部门预算;财政拨款收入1042.23万元,较上年预算安排减少2122.66万元；上年结转20.09万元,较上年预算安排增加20.09万元；教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排减少0万元；上级补助收入0万元,较上年预算安排减少10547万元；其他收入30万元,较上年预算安排增加30万元；

（二）支出预算情况

2022年支出预算总额1092.32万元，较上年预算安排减少12619.57万元；减少的主要原因是基本医保由市级统筹，未纳入县级部门预算，其中：

按支出项目类别划分：基本支出213.08万元,较上年预算安排减少44.23万元;其中：工资福利支出176.56万元,商品和服务支出36.52万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出879.24万元,较上年预算安排减少12575.34万元;其中：工资福利支出38.42万元,商品和服务支出65.89万元,对个人和家庭的补助745万元,资本性支出29.93万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出22.62万元,较上年预算安排增加2.77万元;卫生健康支出1069.7万元,较上年预算安排减少12622.34万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出214.98万元,较上年预算安排增加26.1万元;商品和服务支出102.41万元,较上年预算安排增加37.98万元;对个人和家庭的补助745万元,较上年预算安排减少12709.58万元;资本性支出29.93万元,较上年预算安排增加25.93万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算数1042.23万元，较上年预算安排减少2122.66万元；减少的主要原因是基本医保由市级统筹，未纳入县级部门预算。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出22.62万元,卫生健康支出1019.61万元,住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出203.5万元,较上年预算安排减少53.81万元;其中：工资福利支出174.24万元,商品和服务支出29.26万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出838.73万元,较上年预算安排减少2068.85万元;其中：工资福利支出38.42万元,商品和服务支出54.89万元,对个人和家庭的补助745万元,资本性支出0.42万元。

（四）政府性基金情况

2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年没有国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算  29.26  万元，比2021年预算减少 39.17 万元，下降 57.24  %，主要原因是2022年部门预算按人头经费及车补定额编制。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 14.42 万元，其中：政府采购货物预算14.42万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为0。

（九）项目情况说明

1.医疗保障行政运行项目

   1）项目概述：医保制度是惠及百姓的民生工程，医疗保障服务机构内设机构完整、人员配备完善，使医疗保障经办管理、医保制度的顺利实施。

   2）立项依据：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台印发《大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（横办字【2019】54号）

   3）实施主体：横峰医疗保障局

   4）实施方案：财政拨付日常运行的各项工作经费,保障医保工作正常开展，提升综合监管、医疗保障服务能力，切实保障医保基金合理有效使用。

   5）实施周期：一年

   6）年度预算安排：83.73万元

   7）绩效目标和指标

（详见附表）

2.医疗救助项目

   1）项目概述：根据救助对象医疗费用，家庭困难程度和负担能力应救尽救，分类施救，量力施救，托信底线；加强医疗救助与其他医疗保险制度统筹衔接，实现政府救助与社会力量参与的高效联动和良性互动。

   2）立项依据：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台认真做好全市医疗救助职责划转的通知（饶医保字【2019】19号）

   3）实施主体：横峰医疗保障服务中心

   4）实施方案：救助对象为我县户籍特困供养人员、最低生活保障对象等特殊困难人员，根据救助对象医疗费用，家庭困难程度和负担能力应救尽救，分类施救，量力施救，托信底线；加强医疗救助与其他医疗保险制度统筹衔接，实现政府救助与社会力量参与的高效联动和良性互动

   5）实施周期：一年

   6）年度预算安排：344万元

   7）绩效目标和指标

（详见附表）

3.长期护理险项目

   1）项目概述：从 2019 年开始将全市城乡居民纳入长期护理保险试点保障范围，建立全市统一、覆盖全体城镇职工和城乡居民的长期护理保险制度，减轻因年老、失智、疾病、伤残等导致失能人员家庭长期护理的事务性及经济负担，提升他们体面和有尊严的生活质量，不断增加人民群众在共建共享发展中的获得感和幸福感。

   2）立项依据：上饶市人民政府印发大发体育在线_大发体育投注-彩票平台全面开展长期护理保险制度试点实施方案的通知（饶府字【2019】33号）

   3）实施主体：横峰医疗保障服务中心

   4）实施方案：凡参加我市城镇职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险的参保人员，均须同步参加长期护理保险。

   5）实施周期：一年

   6）年度预算安排：98万元

   7）绩效目标和指标

（详见附表）

4.康健工程(政府兜底)项目

   1）项目概述：确保脱贫人口医疗保障待遇控制在合理范围内，为脱贫人口提供便捷高效的医疗保障服务。

   2）立项依据：转发大发体育在线_大发体育投注-彩票平台做好巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略工作的通知（横医保字【2021】9号）

   3）实施主体：横峰医疗保障服务中心

   4）实施方案：规范基本医保、大病保险、补充保险、医疗救助和政府兜底“五条保障线”政策，做好巩固拓展医保脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

   5）实施周期：一年

   6）年度预算安排：240万元

   7）绩效目标和指标

（详见附表）

5.离休人员医疗费用报销项目

   1）项目概述：更好地从生活上关心照顾离休干部，贯彻落实好中央和省委、市领导大发体育在线_大发体育投注-彩票平台做好离退休老干部、老同志健康保健等工作批示精神。

   2）立项依据：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台进一步加强我市离休干部医疗保障服务工作的意见的通知（饶老干发【2020】7号）

   3）实施主体：横峰医疗保障服务中心

   4）实施方案：根据相关文件要求，及时核定并调整离休干部医药费单独统筹额筹集标准，各级财政部门给予必要的资金支持，确保离休干部医药费保障工作正常运行。

   5）实施周期：一年

   6）年度预算安排：63万元

   7）绩效目标和指标

（详见附表）

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年"三公"经费一般公共预算安排16.1万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：没有相关支出。

公务接待16.1万元,比上年减少0.3万元，主要原因是：落实“过紧日子”相关文件要求。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：没有相关支出。

公务用车购置0万元,比上年增（减0万元，主要原因是：没有相关支出。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）行政单位医疗：反映财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三）财政对其他基本医疗保险基金的补助：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

（二）其他医疗救助支出：反映财政其他用于医疗救助方面的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。