大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：姚家乡2023 年度部门决算

目    录

第一部分  姚家乡人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公 ”经费支出决算表

十、 国有资产占用情况表

第三部分  2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、 国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  姚家乡人民政府部门概况

一、部门主要职责

姚家乡内设机构调整为党政办公室、党建办公室、经济 发展办公室、 民生服务办公室、平安法治办公室，具体职责 如下：

（一）党政办公室。承担乡党委、政府机关日常工作，

负责综合协调、调查研究、督查考核、文秘信息、保密档案、 重要会务、后勤服务、人事、机构编制、老干部、武装、机 关内部财务和财产管理等工作。联系人大、政协工作。

（二）党建办公室。负责基层党的建设和党建引领基层 治理工作；拟订并组织实施基层党组织建设规划，加强和完善非公 有制经济组织和社会组织党建工作；承担发展党员、党员教 育、党员监督等日常管理工作；负责纪检监察、组织、宣传 （意识形态）、统战（民族宗教）、社会工作、群团组织等  工作。

（三）经济发展办公室。负责拟定乡镇经济发展规划、

年度计划并组织实施；负责乡镇财政预决算编制和各项财政 性资金的管理，加强财源建设，协助税收征管工作；负责乡 镇工业、农业农村（乡村振兴）、商贸、旅游、招商引资、 国有资产管理、生态环境保护、 自然资源、规划建设、交通运输等工作；负责各类经济指标考核的数据统计等工作；落实优化营商环境方面的政 策措施，做好重大项目和重点项目的管理服务；协调审计、 物价、公共资源交易等方面的工作。

（四） 民生服务办公室。负责乡镇社会事务和民生服务  工作，拟订并组织实施各项社会事业发展规划和计划；负责 推进环境综合整治工作；负责项目建设征地拆迁、补偿安置 等工作；负责乡镇民政、教育、体育、文化、卫生健康、医 疗保障、林业、水利、就业、社保、残疾人权益、退役军人 保障等工作。

（五）平安法治办公室。承担突发公共事件的应急管理工作，负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等工作； 负责基层网格化建设和网格化社会治理服务工作，督办公共 服务热线受理交办事项；指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正 工作，管理协调综治工作平台；负责安全生产、减灾、抗震 救灾等工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

本部门年末在职人员48 人，离退休人员0 人（不含由 养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 14 人。

第三部分  2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 4071.86 万元，其中年初结  转和结余 0 万元，较 2022 年无变化；本年收入合计 4071.86 万元，比上年增加 696.17 万元，增长 21%，主要原因：资源 勘探工业信息等一般公共预算下达资金增加；

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3348.14 万元， 占 82%；其他收入 723.72 万元， 占 18%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 4071.86 万元，其中本年支  出合计 4071.86 万元， 比上年增加 696.17 万元，增长 21%， 主要原因：资源勘探工业信息等一般公共预算下达资金增   加；结余分配 0 万元，较 2022 年无变化。

本年支出的具体构成：基本支出 732.81 万元， 占 18%； 项目支出 3339.05 万元， 占 82%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023 年度财政拨款本年支出年初预算数2202.19 万元，决算数 3348.14 元，完成年初预算的 152%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 774.61 万元，决算数 768.06 万元，完成年初预算的 99%。预决算差异主要原因：年中人员调动。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 58.45 万元， 决算数83.27 万元，完成年初预算的 142%，主要原因年中涉 及人员调动及年中增加就业项目资金。

（三）卫生健康支出支出年初预算数为24.49 万元 决 算数 24.25 万元，完成年初预算的 99%，基本持平。

（四）节能环保支了出年初预算数为 0 万元 决算数  58.28 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因： 年前无预算，年中追加。

（五）农林水支出年初预算数为 100.2 万元，决算数为 611.77 万元，完成年初预算的 610%，主要原因是年中追加 了相应的财政预算支出，主要用于农林水基本支出及项目支 出。

（六）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 1200 万 元，决算数为 1757.51 万，完成年初预算的 146 %，主要原 因招商引资工作开展顺畅，企业发展扶持资金增加。

（七）住房保障支出等支出年初预算数为44.44 万元， 决算数为43 万，完成年初预算的 100 %，基本持平。

（八）灾害防治及应急管理支出等支出年初预算数为0  万元，决算数为 2 万，主要原因是：因不可抗力，天气干旱。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：

（一）工资福利支出 562.17 万元， 比上年减少 10.4 万元，下降 1.8%，主要原因：人员调动。

（二）商品和服务支出 108.51 万元，比上年减少 159.41 万元，下降 146%，主要原因：响应国家政策，压缩支出。

（三）对个人和家庭补助支出62.13 万元，比上年减少 64.63 万元，下降 104%，主要原因：科目支出有所调整支出 了。

（四）资本性支出 0 万元，比上年减少 1.02 万元，下降 100%，主要原因：减少采购支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023 年度财政拨款“三公 ”经费支出全年预算  数 12.31 万元，决算数 12.31 万元，完成全年预算的 100%； 决算数较 2021 年持平，其中：

（一） 因公出国（境）费全年预算数0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的0%，决算数比上年增加0 万元，增长 0%，全年安排因公出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次，主要 是：上一年与本年无因公出国支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 1.31 万元，决算数 0 万元，其中：公务用车购置全年预算数0 万元，决算数0 万元，完成 全年预算的0%，决算数比上年增加0 万元，增长0%,主要原 因：上一年与本年无公务用车购置。全年使用财政拨款购置 公务用车0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 1.31 万元，决算数

1.31 万元，完成全年预算的 100%，决算数比上年增加 0 万  元，增长 0%，主要原因：年末公务用车 1 辆，决算数较年  初预算数无变化。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保 有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 11 万元，决算数0.99 万 元，完成全年预算的9%，主要原因：厉行节约精神，严控“三 公 ”经费支出。决算数比上年减少9.99 万元，下降 91%,主 要原因：厉行节约精神，严控“三公 ”经费支出。全年国内 公务接待 11 批，累计接待 77 人次，主要是：主要为招商引 资的客商。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 108.51 万元，决算 数比上年减少 160.43 万元，下降 60%，主要原因：厉行节约 精神，严控经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023 年度政府采购支出总额2 万元，其中：政府 采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额2 万元， 占政府采 购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同 金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额 占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服 务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见 公开 10 表《国有资产占用情况表》

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部 门预算范围的二级项目 3个全面开展绩效自评，共涉及资金 182.9万元， 占项目支出总额的6.9  %。其中，1个项目评价 结果为“优 ”，2 个项目评价结果为“ 良 ”。组织对2 个项目开展了部门评价，分别为：“姚家村姚 家垅小组村庄整治提升项目 ”“姚家乡 7 个行政村长效管护 项目 ”。涉及一般公共预算支出 22.9 万元，政府性基金预 算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看， 应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准;遵循 独立、客观、科学、公正的原则，总体评价良。 组织开展 部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 160 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“ 良 ”。从评价 情况看，应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标 准;遵循独立、客观、科学、公正的原则，总体评价良。。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

反映2023年度县级部门绩效自评总报告，具体应包括本 部门单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成 情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评 结果应用和公开情况。

本部门“姚家村姚家垅小组村庄整治提升项目 ”“姚家 乡7个行政村长效管护项目 ”“2023年乡级运转项目 ”项目 支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

2023 年姚家乡垃圾清运评价报告

一、基本情况

（一）项目概况，立项背景和依据。

根 据环 境 整 治 ， 提 高 秀 美 乡 村 建 设 ， 垃 圾无 死 角 ， 及 时 清运 垃 圾 ， 提 高 人 民 幸 福 指 数 。

（二）项目绩效目标。

确 保 我 乡 垃 圾及 时 清运 ， 提 高 我 乡 环 境 整治 建 设 ， 满 足人 民 幸 福 需 要 。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

此次绩效评价的目的是：严格落实预算法及绩效 管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强 化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使 用效益，促进全乡工作发展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评 价方法、评价标准等

我乡绩效自评原则是依法依规、客观公正、绩效导向、 科学评估、规范有效。主要依据环境整治立 项 文件设立 项目，通过绩效评价方法中的因素分析法进行评价。

（三）绩效评价工作过程

根据绩效评价的要求，我乡成立了自评工作领导小组， 对照自评方案进行研究和部署，按照自评方案的要求， 对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现 问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基 础

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论。

经按“财政支出绩效评价指标体系 ”进行综合评价，本 项目综合得分98 分，评价等次为“优 ”各项评分结果见“2023 年度项目支出绩效自评表 ”。

（二）绩效目标实现情况等。

项目资金总体需要9.8 万元/年，主要用于我乡垃圾清  运， 已按照财务制度及时支付到位，已保证姚家乡垃圾清运 正常运转。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策按财务制度支出，通过三重一大会议决策。

（二）项目过程情况

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照 自评方案进行研究和部署，党组成员及各股室全程参与，按 照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。 在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步 工作夯实基础

（三）项目产出情况

在严格按照程序走，使姚家乡各项工作都走在县里的前 茅。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 无

六、有关建议 无

七、其他需要说明的问题

无

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨，

包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入 ”、“事业收 入 ”、“经营收入 ”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的 投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈 收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从 本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及 行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨 款收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”、“其他收入 ”等不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家 规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结 转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基 金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《大发体育在线_大发体育投注-彩票平台事业 单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32 号）规定，事业单位 职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的 40%以内确定，国家另 有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目 支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用 基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的 “工资福利支出 ”和“对个人和家庭的补助 ”；公用经费指政府收支分类经济科目 中除“工资福利支出 ”和“对个人和家庭的补助 ”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公 ”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）

费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含 车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开 支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳 的各项社会保险

费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储 备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映 用于对个人

和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各 级发展与改

革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土 地和无形资产，

以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的 支出

第五部分  附件

2023 年姚家乡人民政府整体支出绩效评价报告

为加强预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政 资金使用效益，我乡积极组织，对 2023 年度本单位整体支出进 行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）基层组织基本情况

姚家乡人民政府总面积约44.5 平方公里，辖 7 个行政村， 共 68 个村民小组，约 3900 户，总人口约 15374 人。

乡干部职工情况

2023 年姚家乡人民政府共有预算单位 1 个，内设下属事业单 位 2 个，包括：姚家乡人民政府综合民服务中心和姚家乡人民政 府综合行政执法大队。

编制人数小计48 人,其中：行政编制人数20 人,参照公务员 管理的事业编制人数0 人,全部补助事业编制人数27 人, 自收自 支编制人数 1 人。实有人数小计48 人,其中：在职人数小计48  人,行政在职人数22 人,参照公务员管理的事业单位在职人数0  人,全部补助事业在职人数20 人（其中：5 人在综合行政执法大 队，15 人在综合便民服务中心），差额补助事业在职人数 7 人  （其中：3 人在综合行政执法大队,4 人在综合便民服务中心，） 自收自支在职人数 1 人（其中：1 人在综合行政执法大队）。离 休人数小计0 人,退休人数小计 14 人,退职人员0 人,遗属人数8 人。

部门主要职责

一条姚家乡党委是党在农村的基层组织，是本乡各项工作的 领导机构，对经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面 领导，对党的建设全面负责。乡人民政府是基行政机关，依法履 行本乡的服务和管理职责。

第二条姚家乡党委政府宣传、贯彻、执行党在农村的各项方 针、政策和国家的法律法规，维护农村基本经济制度和社会稳定 和谐发展。在履行职责过程中坚持和加强党对乡各项工作的集中 统一领导，接受相关部门的业务指导。主要职责是

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基 层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严 治党，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪 律建设。落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思 想文化、意识形态工作。健全完善党建引领基层体基层治理平台 建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组 织力、社会号召力。

2、促进经济发展。编制实施辖区各项社会事业发展规划。

深化农村改革，实施乡村振兴战略，提高农村发展质量，加强农 村土地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农村现代化 和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项 公益事业建设。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。 维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

3、强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行  政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保险、移民、 扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政 策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结 机制。推进镇便民服务平台标准化建设，实行＂一门式办理 ” "  一站式服务 ”，提升群众获得感和幸福感。

4、实施综合管理。落实辖区内村镇建设管理、人口管理、

社会治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作，承担组 织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事 中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

5、领导基层自治。领导村民委员会、业委会建设，健全自 治平台，推进村民委员会自治。组织村民和单位参与村建设和管 理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村 务公开、财务公开。

6、维护安全稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构 建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好 安全生产、防火、防汛、防疫、防灾、食品药品安全等应急管理 工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全 要素网格 ”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人 民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾， 确保社会稳定。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民 等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区 域内各种社会力量为辖区发展服务。

8、做好国防教育和兵役等工作。

9、完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政 府下达的各项任务。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

1. 履职总体目标:

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯 彻党的二十大精神,深入落实习近平总书记视察江西重要讲话 重要指示精神,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格 局,以推动高质量发展为主题,以改革创新为根本动力,以满足人 民 日益增长的美好生活需要为根本目的,全面加强党的领导,坚  持系统观念,统筹发展和安全。大力发展特色产业，做好强乡村 旅游、建设美丽宜居乡村打好基础，做好人居环境整治工作。

2. 重点工作任务:

2023 年,姚家乡人民政府重点工作任务为:强化风险防范,筑 牢安全防线。扎实开展安全生产检查工作,加强社会维稳风险防 范,推进扫黑除恶专项斗争常态化,积极开展“国家安全月 ”等活 动,持续抓实防汛抗旱各项工作,强化对建成水利工程的维护和

管理,做好水毁修复工程,确保汛期溢洪道畅通、各项设施和工程   处于良好运作状态;强化产业提升,助推乡村振兴。稳步推进重大   重点项目,大力发展生态旅游等重大项目;强化人居环境整治,助   力美丽乡村建设。积极推广生活垃圾“村收集、乡转运、县处理 ” 模式,大力打造精品样板村和文明富裕村,落实“门前三包 ”责任   制度,加大农民建房管控力度,不断健全长效监管机制;坚持生态   保护,筑牢生态屏障。坚持生态立镇,深入落实农业产业结构调整、退耕还林、秸秆禁烧、水资源保护等工作,常态化开展河长 制和林长制工作,定期组织各级林长开展巡林工作,农村人居环  境持续改善,空气质量、水质量持续向好,生态环境进一步改善;推进民生保障,筑牢幸福基石。基础设施不断夯实,保障了群众行 车出行安全、舒适、畅通,坚持育人为本,不断优化教育结构,致 力改善办学条件,着力提升教育质量,社会保障不断提高,进一步 完善对弱势群体的关爱措施,落实好优抚安置政策,维护退役军  人合法权益。

当年部门年度整体支出绩效目标。

2023 年度部门整体支出绩效目标为：1、宣传贯彻执行党的 路线方针政策和国家法律法规，依法行政，落实完成各项党委和 级政府的交办的各项目标和任务；2、对所辖地区进行环境整治， 打造整洁舒适的环境；3、对所辖地区进行全方位的社会管理， 搞好公共服务，维护社会稳定,增强人民群众的满意感，幸福感。

（四）部门(单位)预算绩效管理开展情况

2023 年姚家乡人民政府以上级资金、多项涉及民生的重点工 程等项目及 2023 年部门预算和 2023 年部门决算作为预算绩效管 理工作的开展方向,按照自评方案要求,对照各试试项目的内容  逐条逐项自评,在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,  为下一步工作夯实基础。

（五）当年部门(单位)预算及执行情况。

1.部门预算收入情况。

2023 年,姚家乡人民政府收入预算 4071.86 万元,其中:按功 能分类划分:一般公共服务收入决算数为867.42 万元，文化旅游 体育与传媒收入决算数为 0 万元，社会保障和就业收入决算数

为 85.49 万元，卫生健康收入决算数为 24.25 万元，节能环保收 入决算数为 148.71 万元，城乡社区收入决算数为0 万元，农林 水收入决算数为676.781 万元，资源勘探信息等收入决算数为  1757.71 万元。住房保障支出 42.99 万元，灾害防治支出 2 万元, 其他支出 466.71 万元。

按支出性质和经济分类划分:基本收入 732.81 万元，项目收 入 3339.05 万元。

2.部门决算支出情况。

2023 年,姚家乡人民政府支出决算 4071.86 万元,其中:本年 一般公共财政预算拨款支出3348.14 万元,政府性基金预算财政 拨款支出0 万元。

2023 年,姚家乡人民政府支出预算 4071.86 万元,其中:按功 能分类划分:一般公共服务支出决算数为867.42 万元，文化旅游 体育与传媒支出决算数为 0 万元，社会保障和就业支出决算数  为 85.49 万元，卫生健康支出决算数为 24.25 万元，节能环保支 出决算数为 148.71 万元，城乡社区支出决算数为09 万元，农林 水支出决算数为676.78 万元，资源勘探信息等支出决算数为

1757.71 万元，住房保障支出 42.99 万元，灾害防治支出 2 万元, 其他支出 466.71 万元。

按支出性质和经济分类划分:基本收入 732.81 万元，项目收 入 3339.05 万元

二、部门(单位)整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况:从数量、质量、时效等方面归纳反映年 度主要计划任务完成情况。

预算管理及执行情况分析

2023 年我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作  目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2023 年度评 价得分为 95 分,部门整体支出绩效情况如下:

预算编审管理(5 分)

预算编制完整性（5 分）：我乡预算编制完整、齐全,用于反 映和考核预算编制的完整性情况,预算支出编报数据无错误,根  据评价标准该项得满分5 分。

预算执行管理情况(5 分）

预算完成率（5 分）：我乡年预算 4071.86 万元,年末预算完

成数4071.86 万元,我乡预算完成率=(预算完成数/预算 数)X100%=100%,根据评价标准该项得满分 5 分。

部门结余结转管理(5 分)

依据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》文件设置 该项指标,通过核查姚家乡人民政府2023 年预算报表、决算报表 获取的数据, 2023 年,姚家乡人民政府结转结余金额0 万元,结  转结余率0%。依据评分标准,该项指标得5 分。

预决算信息公开管理(5 分)