统计局2021年度部门决算
目 录
第一部分 统计局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 20201年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 统计局概况
一、部门主要职能
1．拟定全县性的统计改革、统计现代化建设规划和统计调查计划；负责全县统计报表管理工作。收集、汇总、整理，提供全县性基本统计资料；
2．对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
3.组织指导和监督检查各乡镇（场）、各部门（单位）的统计和国民经济核算工作；组织宣传、贯彻统计法律法规，查处各种统计违法案件。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：统计局和农调队。
本部门2021年年末编制人数19人，其中行政编制6人，事业编制13人；年末实有人数20人，其中在职人员20人，离休人员 0人，退休人员7人。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计310万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2020年减少47.9万元，下降13.4%；本年收入合计310万元，较2020年（减少）47.9 万元，下降13.4 %，主要原因是：人口普查进入数据开发阶段，培训、会议等费用减少，项目经费减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入310 万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计310万元，其中本年支出合计 357.9万元，较2020年减少47.9万元，下降13.41%，主要原因是：人口普查进入数据开发阶段，培训、会议等费用减少，项目经费减少；年末结转和结余0万元，较2020年无变化。
本年支出的具体构成为：基本支出186.6万元，占60.2 %；项目支出123万元，占39.8 %。经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数270.55万元，决算数为310万元，完成年初预算的114.6 %。
（一）一般公共服务支出年初预算数为236.74万元，决算数为283.79万元，完成年初预算的119.87%，主要原因是：由于2021年有新进人员，增加资金支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为10.46万元，决算数为17.83万元，完成年初预算的170.45%，主要原因是：由于2021年招考了公务员。
（三）卫生健康支出年初预算数为 6.47万元，决算数为8.43万元，完成年初预算的130.29 %，主要原因是：由于2021年招考了公务员。
（四）2021年基本支出年初预算数为114.04万元，决算数为186.64 万元，完成年初预算的163.66 %，主要原因是：有新进人员，增加资金支出。
（五）项目支出年初预算数为156.51万元，决算数为123.41 万元，完成年初预算的79%，主要原因是：人口普查进入数据开发阶段，项目经费减少。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出186.6 万元，其中：
（一）工资福利支出128.65万元，其中社会保障16.8万元，医疗保险支出8.4万元，两项数据较2020年持平。
（二）商品和服务支出58万元，较2020年增加4.45万元，增长8.3%，人员增加是公用经费增加的一个重要因素。
（三）对个人和家庭补助支出0 万元，较2020年增加0万元.
（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.4 万元，决算数为6.34 万元，完成预算的85 %，决算数较2020年持平。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度本单位没有因公出国（境）支出费用。决算数较年初预算数增加（减少）0。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是本年度本单位没有因公出国（境）支出费用。
（二）公务接待费支出年初预算数为 7.4万元，决算数为 6.34万元，完成预算的85 %，决算数较2020年持平，主要原因是加强内部控制，严控三公经费开支。全年国内公务接待86 批，累计接待758人次，主要为：上级领导检查工作，在工作上的业务交流检查培训等。
（三）县统计局公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，年末公务用车保有0 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加4.45 万元，增长8.3%，较2020年增加2.65万元，人员增加和会议培训费用的增加是公用经费增加的主要因素。其中:办公费11.05万元、印刷费5万元、水电费3万元、邮电费2万元、差旅费1.8万元、维修(护)费5.8万元、会议费5.6万元、公务接待费6.35万元、培训费4万元、工会经费4.78万元、其他交通费用3万元、其他商品和服务支出5.62万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，县统计局组织对2021年度部门预算范围的二级所项目 1个全面开展绩效自评，共涉及资金 50万元，占项目支出总额的40.7 %。
组织对“人口普查”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元，，从评价情况来看，评价等级为优。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出310万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元，，从评价情况来看，评价等级为优。
（二）部门决算中项目绩效自评情况
详细情况见附件4、附件5、附件6、附件7。
（三）部门评价项目绩效评价情况
详细情况见附件4、附件5、附件6、附件7。
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第四部分 名词解释 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明。 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 （二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。 （八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。 （九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。 （一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （二）一般行政管理事务：：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 （四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （五）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 （六）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。 （七）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |