大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：水资源保护中心2022年度决算
目 录
第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：水资源保护中心单位概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：水资源保护中心单位概况
一、部门主要职能
（一）承担黄源、姚源、石马官塘、上下坂四座水库工程，姚源、黄源、上下坂一、二级四座水电站，横峰灌区（中型灌区）等9个项目日常运行管理和水利工程标准化管理及维修养护工作，并提供技术支持和服务保障。
（二）承担黄源、姚源、石马官塘、上下坂四座水库，姚源、黄源、上下坂一、二级四座水电站，横峰灌区（中型灌区）等9个项目社会化服务体系和基层水利服务体系建设工作，并提供技术支持和服务保障。
（三）.承担黄源、姚源、石马官塘、上下坂四座水库工程水域及其岸线的管理保护，并提供技术支持和服务保障。
（四）、承担黄源姚源、石马官塘、上下坂四座水库，姚源、黄源、上下坂一、二级四座水电站，横峰灌区（中型灌区）等9个项目防汛与抗旱工作。
（五）.负责管理范围内所属防洪工程应急预案、度汛方案的编制和实施。
（六）负责黄源水库城市水源地保护日常巡查工作。
（七）负责管理上下坂农垦分场日常管理工作。
（八）完成上级交办的其他工作。
二、部门基本情况
本单位设立 1 个内设机构，
分别是大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：水资源保护中心为大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：水利局二级单位
内设股（站）室工作
1. 办公室。2.财务科。3、黄源水库管理站。4、姚源水库管理站。5、上下坂水库管理站。6、石马官塘水库管理站。7、横峰灌区管理站。
2. 本单位2022年年末实有人数 15 人，其中在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计 173.95 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年增加63.2 万元，增长 57 %；本年收入合计173.95 万元，较2021年增加63.2 万元，增长57 %，主要原因是：项目资金增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入173.95 万元，占100 %；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计173.95 万元，其中本年支出合计173.95 万元，较2021年增加63.2 万元，增长63.2 %，主要原因是：项目资金增加；年末结转和结余0 万元，较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：0。
本年支出的具体构成为：基本支出132.88 万元占76.4 %；项目支出41.07 万元，占 23.6 %；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为127.68 万元，决算数为173.95 万元，完成年初预算的 136.2 %。其中：
（一）农林水支出年初预算数为110.94 万元，决算数为 146.64万元，完成年初预算的132.18 %主要原因是：增加薪级工资，和项目资金。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为12.1 万元，决算数为 12.1 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：无变化。
（三）卫生健康支出年初预算数为4.64万元，决算数为4.90万元，完成年初预算的105.6%，主要原因是有新增。
（四）住房保障支出初预算数为0万元，决算数为10.31万元，完成年初预算的100%主要原因是年前未做预算，后期增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出173.95 万元，其中：
（一）工资福利支出126.4 万元，较2021年增加28.36 万元，增长28.9%，主要原因是：调增了岗位、薪级工资。
（二）商品和服务支出 6.28 万元，较2021年（减少）6.42 万元，（下降）50.6 %，主要原因是：应上级部门，压缩支出。
（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。
（四）资本性支出 0.20 万元，较2021年增加0.20 万元，增长 100 %，主要原因是：办公室设备采购增加。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 3万元，决算数为 0.34万元，完成全年预算的 11.3 %，决算数较2021（减少）0.51 万元，（下降）60%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出全年预算数为 3 万元，决算数为 0.34万元，完成全年预算的 %，决算数较2021年（减少）0.51 万元，（下降）60 %，主要原因是减少了公务接待。决算数较全年预算数（减少）的主要原因是：减少了公务接待。全年国内公务接待5批，累计接待35 人次，其中外事接待 0 批，累计接待0 人次，主要为：公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无公务用车全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）0的主要原因是：无公务用车公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）0的主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数（减少）0万元，（降低）0 %，主要原因是：无
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额 2.41 万元，其中：政府采购货物支出 2.41万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无公务用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：中小型水库维修养护主要是以大坝除杂、水面清理、渠道防渗、上坝公路整平、清理塌方、农田灌溉等维修养护，防止水利灾害。根据赣财预[2022]1号文件精神，安排水资源保护中心维修养护经费20万元。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 20万元，占项目支出总额的100 %。
（二）
将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：是指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。