大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：农业农村局部门2022年度部门决算

目录

第一部分农业农村局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分农业农村局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实“三农”工作发展战略，统筹研究和组织实施“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。负责农业（农业、林业、渔业）综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）贯彻落实扶贫工作方针政策和法律法规，拟订全县扶贫工作规划和年度计划。协调拟定财政专项扶贫资金的分配、使用方案。建立健全扶贫开发协调机制，推进落实精准扶贫精准脱贫工作长效机制。建立健全扶贫工作责任制，制定和落实扶贫开发目标责任和考核评价办法。负责脱贫攻坚工作考核，实施绩效考核评价。负责全县扶贫开发宣传、培训和信息化建设等工作。

（三）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产监督管理工作。

（四）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责指导农村土地承包经营纠纷调解和仲裁工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责被征地农民名单的确定。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业工作的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导种植业、畜牧业、渔业、农机标准化生产及建设工作。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理，承担渔业船舶检验和监督管理职责。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。推进农业绿色发展，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产及农产品禁止生产区划定。推广休耕轮作提高耕地地力，促进农业可持续发展。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂的相关许可与监督管理。负责重大动物疫病应急防控工作。指导和督办重大农业案件的处理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和协调渔业生产安全搜救工作。组织重大动植物疫病的防控工作，发布疫情并组织扑灭。指导动植物防疫检疫体系建设。组织种子、农机等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。组织实施中央、省、南通投资安排的农业投资项目。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）承办农业涉外事务工作，组织开展农业对外交流、农业利用外资、农业“走出去”、农业贸易促进和有关国际经济技术交流合作，指导开放型农业发展，协助实施农业援外项目。

二、部门基本情况

2022年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：农业农村局共有预算单位1个，包括：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：农业农村局。

我局内设办公室、改革发展规划股(加挂法规股牌子)、农村社会事业股(加挂乡村产业发展股、新农村建设办公室、农垦办公室牌子)、粮食和种植业管理股(加挂农业机械化管理股牌子)、农产品质量安全监管股、畜牧水产管理股。

本部门2022年年末实有人数141人，其中在职人员86人，离休人员1人，退休人员40人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员15人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分2022年度部门决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计14115.22万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少2454.56万元，下降14.8%；本年收入合计14115.22万元，较减少2454.56万元，下降14.8%，主要原因是：项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入14115.22万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计14115.22万元，其中本年支出合计14115.22万元，较2021年减少2454.56万元，下降14.8%，主要原因是：项目资金减少；年末结转和结余0万元，较2021年8532.99万元，下降100%，主要原因是：去年项目资金未支出，今年全部支出。

本年支出的具体构成为：基本支出1195.37万元，占8.5%；项目支出12919.85万元，占91.5%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1784.96万元，决算数为14115.22万元，完成年初预算的790.79%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为126万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初未做预算，支付干部职工社会保险及职业年金。

（二）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为59.67万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初未做预算，支付干部职工医疗保险。

（三）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为383.93万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初未做预算，上级部门增加项目资金。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为513万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初未做预算，上级部门增加项目资金。

（五）农林水支出年初预算数为1784.96万元，决算数为11635.29万元，完成年初预算的651.9%，主要原因是：上级部门增加项目资金。

（六）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为70.01万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初未做预算，支付干部住房公积金。

（七）粮油物资储备支出年初预算数为0万元，决算数为627.33万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初未做预算，上级部门增加项目资金。

（八）其他支出年初预算数为0万元，决算数为700万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初未做预算，上级部门增加项目资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1195.37万元，其中：

（一）工资福利支出936.46万元，较2021年增加61.11万元，增长7.0%，主要原因是：人员工资增加。

（二）商品和服务支出152.49万元，较2021年减少33.16万元，下降17.9%，主要原因是：应上级部门要求，压缩支出。

（三）对个人和家庭补助支出96.46万元，较2021年减少21.6万元，增长（下降）18.3%，主要原因是：离休费及抚恤金减少。

（四）资本性支出9.96万元，较2021年增加9.96万元，增长100%，主要原因是：办公设备采购增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为43.97万元，决算数为43.97万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加14.67万元，增长50.07%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）万元，增长0%，决算数较2021年无变化。决算数较全年预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为26万元，决算数为26万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年无变化。决算数较全年预算数无变化。全年国内公务接待150批，累计接待900人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。主要为：公函接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出17.97万元，其中公务用车购置全年预算数为14.67万元，决算数为14.67万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加14.67万元，增长100%，决算数较全年预算数无变化；公务用车运行维护费支出全年预算数为3.3万元，决算数为3.3万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年无变化，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数无变化。主要原因是工作需要购置执法执勤用车，购置公务用车1辆，运行维护费不变。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出162.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少23.2万元，下降12.50%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加及人员编制数量减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额1717.92万元，其中：政府采购货物支出70.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1647.91万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法执勤用车1辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目60个全面开展绩效自评，共涉及资金10865.87万元，占项目支出总额的84.10%。

组织对“两系杂交水稻育种创新和农作物品种测试能力提升”、“省级现代农业产业园”、“中央农业生产发展资金”等开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1530万元。从评价情况来看，项目都能按照时间节点完成绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出12902.22万元，政府性基金预算支出1213万元。从评价情况来看，整体支出总体较好，达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效目标情况

2022年我局纳入评价的有60个项目，绩效目标的设定涵盖产出、效益、满意度3个一级指标；数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度这9个二级指标。本部门的60个项目中，涉及农业生产的项目有32个；乡村建设的项目有9个；农业建设项目有2个；乡村生态项目有9个；其他项目有8个。主要涉及绩效目标有：

（1）完成粮食种植17.66万亩；

（2）完成早稻种植面积1万亩；

（3）完成杂交水稻制种22500亩；

（4）完成稻油轮作面积4.07万亩；

（5）完成设施蔬菜种植6000亩；

（6）建立绿色防控示范区3000亩；

（7）建设新农村建设点30个；

（8）完成受污染耕地安全利用任务面积52197亩,严格管控任务面积1341亩；

（9）建设绿色有机地理标志农产品生产基地1个；

（10）建设省级现代农业全产业链标准化基地1个；

（11）渔业物联网建设、休闲渔业精品基地建设3个等。

2.绩效自评工作开展情况

根据财政局文件的要求，由县农业农村局分管财务的副局长牵头，相关股室负责人为成员，组成自评工作小组。自评小组按照绩效评价工作方案及指标体系要求，提供相关文件和资料，并按照要求开展自评。

3.综合评价结论

根据对2022年的项目进行评价，项目绩效目标合理，管理制度健全，项目质量控制达标，资金使用合理合规，没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。按照绩效自评工作的要求，大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：农业农村局对项目支出预算资金的经济性、效率性，有效性和可持性进行客观、公正的评价。通过自查，项目绩效目标合理，管理制度健全，项目质量控制达标，资金使用合理合规，没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

4.绩效目标完成情况总体分析

项目资金情况：

根据项目批复及项目管理要求，项目资金按项目合同约定拨付到位。

项目完成情况：

经济效益：在农业生产上旱涝保收,高产稳产,优质高效,增加产量产值,对农民群众增收致富;对社会增加农产品的有效供给,对国家增强经济实力。

生态效益：保护和改善农业生态环境,保障农业生产持续、稳定、健康发展。

社会效益：保持城乡社会稳定,密切各级党委、政府与人民群众关系,推进农业现代化建设,达到民富国强的目标。

4.偏离绩效目标的原因和改进措施

未出现偏移。

5.绩效自评结果应用情况

绩效评价结果作为明年安排部门预算项目资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进我局各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。

6.部分项目支出绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“中央农业生产发展资金”项目部门评价报告、“省级现代农业产业园”项目部门评价报告、“两系杂交水稻育种创新和农作物品种测试能力提升”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：是指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

1.“中央农业生产发展资金”项目部门评价报告

2.“省级现代农业产业园”项目部门评价报告

3.“两系杂交水稻育种创新和农作物品种测试能力提升”项目部门评价报告

附件1：

2022年中央农业生产发展资金项目

自评报告

一、项目基本情况

（1）我县支持2家省级合作社，1家省级家庭农场发展农业生产，每家省级合作社和家庭农场支持10万元。农民合作社发展项目，支持两家省级合作社，分别是大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：恒信种养专业合作社发展400多亩规模化水稻制种和大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：齐心种养专业合作社发展50亩油茶种植。家庭农场发展项目，支持省级家庭农场大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：顺良家庭农场发展粮食烘干设施。

（2）2022年农业社会化服务，粮食作物水稻服务面积17.84万亩次，油菜服务面积近10万亩次，已完成项目任务和资金拨付。资金补助采取先服务后补助方式，即服务主体对服务对象实际作业量进行补助，补助标准服务小农户育秧、机插秧每亩季35元，病虫防治每亩季10元，服务大户育秧、机插秧每亩季25元，病虫防治每亩季8元，烘干都是每吨20元。按照公平、公正、公开原则遴选15家服务主体承担今年农业生产托管项目任务。

二、项目组织开展情况

根据大发体育在线_大发体育投注-彩票平台下达2022年中央农业生产发展（农民合作社、家庭农场、农业生产托管）资金的通知（饶财农指〔2022〕61号）文件要求执行。

三、项目资金执行情况

中央扶持资金已拨付到位，资金支出完成。

四、绩效目标完成情况

项目资金管理严格按照国家及江西省相关财务制度执行，由负责人全权负责，并按项目要求全部落实到位。

五、问题和建议

无

六、绩效自评表

附件2：

2022年度江西省省级现代农业产业园项目

资金绩效自评报告

一、项目基本情况

1.项目背景。根据中央和省委、省政府大发体育在线_大发体育投注-彩票平台加快农业农村现代化的部署要求，江西省农业农村厅下达了《大发体育在线_大发体育投注-彩票平台认定江西省现代农业产业园的通知》(赣农字[2021]24号)、《大发体育在线_大发体育投注-彩票平台印发2022年全省现代农业产业园项目实施方案的通知》（赣农规计字[2022]5号）,上饶市农业农村局《大发体育在线_大发体育投注-彩票平台下达2022年省级现代农业产业园项目实施计划的通知》（饶农规计字[2022]5号)，批复同意江西兴安种业有限公司、上饶市农垦果业集团有限公司、江西绿色生态葛研究所、大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：农业农村局实施省级产业园提升项目。项目总投资预算2404万元，其中省级财政资金600万元，企业自筹资金1804万元。

2.基本目标。通过项目的实施，产业园有效提升，进一步完善利益联结机制，带动大发体育在线_大发体育投注-彩票平台农户增收致富；提升企业科技加工水平，做大做强精深加工业；进一步支持企业做大做强，促进科技转换成果。

二、项目组织开展情况

按照饶财农指[2022]20号精神，结合实际情况，江西兴安种业有限公司、上饶市农垦果业集团有限公司、江西绿色生态葛研究所、大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：农业农村局在实施省级产业园提升项目。主要建设内容如下：

（一）种植基地品质提升工程

1.马家柚基地水肥一体化基地建设：由上饶市农垦果业集团有限公司实施。提升改造马家柚种植示范基地1400亩，实现标准化生产，示范推广马家柚绿色防控、灌溉等相关技术要点，基地内建设水肥一体化设施，包括水肥一体化提水系统、首部枢纽、施肥系统、灌溉系统等。建设地点位于大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：龙门畈乡。项目总投资765万元，其中省级奖补资金50万元，实施主体自筹资金715万元。

2.水稻制种基地：由江西兴安种业有限公司实施。依托高标准农田建设，改造示范基地农业基础设施，达到格田成方，交通方便，灌排设施机械化配套。提升高产、高效水稻制种标准化示范面积6000亩。建设地点位于大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：岑阳镇、葛源镇、莲荷乡等地。投资240万元，其中省级奖补资金60万元，实施主体自筹资金180万元。

（二）产业链延伸发展工程

支持产业链延伸发展，大力发展智慧农业、农产品加工、农产品检验检测等，拓宽农产品销售渠道，建设培训基地，在园区优先开展新型职业农民培训，打造一支有文化、懂技术、会经营、善管理的新型职业农民队伍。

1.水稻智能育秧中心建设：由江西兴安种业有限公司实施。通过发展数字农业，建设钢构厂房1800平方米；购置数字化仪器设备，包括自动喷灌系统1套、智能控制系统1套、智能温湿暗化车间设备（蒸气发生器及辅助设备）3套；购置自动化育秧设备（育秧播种机、智能种子催芽箱、自动叠盆机等）2套；育苗盘250000块；其他智能辅助设施设备（装载机、叉车、秧盘输送带、附属设施等）1项；插秧机13台；建设塑料大棚1300平方米。建设地点位于大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：岑阳镇岑港村。项目总投资881万元，其中省级奖补资金260万元（用于数字化设备），实施主体自筹资金621万元。

2.水稻种子烘干车间及购置设备：由江西兴安种业有限公司实施。建设种子烘干车间1100平方米，购置种子烘干设备8套、烘干辅助设备1套。建设地点位于大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：莲荷乡九甲产业园。项目总投资288万元，全部实施主体自筹。

3.葛产品技术提升工程：由江西绿色生态葛研究所实施。购置液相色谱仪1台、气相色谱仪1台、葛专业仪器1台、葛快检仪器1台、其他检验检测设备1套。建设地点位于大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：莲荷乡。项目总投资180万元，全部为省级奖补资金。

4.技术培训基地建设：由大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：农业农村局实施。建设技术培训基地200平方米，购置桌椅、音响、空调、显示屏等设施，在园区优先开展新型职业农民培训，打造一支有文化、懂技术、会经营、善管理的新型职业农民队伍。项目总投资20万元，全部为省级奖补资金。

（三）品牌建设工程

建设内容：对水稻制种、葛等农产品品牌进行打造和宣传，提高水稻制种、葛等品牌市场知名度，打造区域公用品牌，提升水稻制种、葛等品牌价值，提高水稻制种、葛等产品竞争力。主要开展品牌宣传推广1项。由大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：农业农村局实施。总投资30万元，全部为省级奖补资金。

三、项目资金执行情况

2022年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：省级现代农业产业园截至目前，项目已全部完工，完成投资额2404万元。

四、绩效目标完成情况

（一）项目组织管理情况分析

项目开展后，大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：农业农村局根据文件要求及省级评审结果和上饶市农业农村局意见，组织实施主体修改完善实施方案和奖补资金使用方案，由县农业农村局组织专家进行审核后报市农业农村局认证批复。监督验收：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：农业农村局、大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：财政局负责大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：省级现代农业产业园项目建设和资金日常监管，加快推进项目建设和资金使用，2022年年底前完成建设任务和资金拨付，确保项目建设尽早发挥效益。对本地已完工项目，大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：农业农村局对照报备的项目实施方案具体内容，及时牵头组织项目初验工作，验收通过后报上饶市农业农村局终验，上饶市终验通过后按程序及时拨付项目资金。监督各实施主体严格按照项目可研批复、下达投资计划、项目招标代理、签订合同、施工验收、竣工决算等基本建设程序。

（二）项目绩效情况分析

该项目部分指标达到了预期目标，项目资金安排，产出质量和可持续发展、社会评价等各个方面均达到了较为理想的目标。

（三）项目绩效分析

1.项目产出情况分析

数量指标：建成沼液水肥一体化设施3000亩、水稻智能育秧中心1个、高标准水稻制种示范基地6000亩、技术培训基地建设200平米，开展品牌宣传推广活动2项。

质量指标：产业园发展建设水平明显提高。

满意度指标：服务企业满意度≥98%，园区内农户满意度94%。

2.效益指标

可持续影响:通过项目实施，园区内生产总值达23.1亿元，园区内水稻制种、葛、马家柚产品销售额超2亿元。产业园科技能力明显提升。

（四）项目绩效目标未完成原因分析

无。

五、问题和建议。

项目效益不持久。项目建设的目的是为了提升产业园科技水平但受到多方因素制约，依靠项目有限资金，难以使项目发挥持续效益。

六、下一步改进措施。

1.加强自身宣传。建议在实际工作中，应结合企业自身优势资源，持续发挥项目的经济社会生态效益。

2.加强项目档案资料管理。严格按照项目资料收集的相关规定收集齐全，统一由专人进行收集保管，通过责任制的形式，确保项目档案资料的完善，以便备查。

七、需要说明的事项

无

八、绩效目标自评表

附件3：

两系杂交水稻育种创新和农作物

品种测试能力提升项目部门评价报告

一、项目基本情况

加快推进现代种业提升,支持龙头企业改善育种创新条件,2022年江西兴安种业有限公司实施了两系杂交水稻育种创新和农作物品种测试能力提升。

项目安排省级专项资金600万元，两系杂交水稻育种创新项目建设内容有：田埂和机耕道改造、防鸟网和围栏建设及配套排灌设施；建设科研育种设施玻璃保温房；农机具钢棚、低温种子库、检测实验室改造；购置精选机、光选机、低温种子库设施设备和稻米品质检测分析仪器等。水稻品种测试能力提升项目建设内容有：建设考种室120㎡、土地平整232亩，土壤改良232亩；购置农机具小区收割机、考种仪器设备、扫描数粒仪、种子风选仪、笔记本和台式电脑等。

二、项目组织开展情况

1.加强组织领导，形成创新合力

公司加强了对项目实施的组织领导，成立优质绿色两系杂交水稻育种创新能力提升项目建设领导小组，由总经理何强生为组长，公司科研、基地、财务相关部门为成员，项目建设领导小组制定项目的具体实施方案。

2.落实明确责任，严格建设管理

公司从实际情况出发，合理确定了项目的建设进度，统筹考虑、科学安排，有序地推进项目的建设。并根据项目的特点，科学细化了项目建设方案，项目目标明确、任务细化具体，对各个子项目分别落实负责制。严格按基建程序要求，对项目建设施工队伍的选择，通过议标、邀标等方式确定。对所需购买的仪器、设备，采用竞价方式采购。

3.积极筹措资金，确保专款专用

为落实省市有关绿色两系杂交水稻育种创新能力提升项目，确保各项资金落实。公司认真编制好资金使用计划，实行专款专用。做好工程预决算，做到手续齐全、收支账目相符，精打细算，确保项目资金及时足额到位使用。

4.强化组织管理，开展监督考核

加强项目实施过程管理，对照项目目标，开展绩效考核，开展监督检查。尤其是加强对项目建设过程中实施计划的落实情况、资金的到位和使用情况、建设工程施工进度和质量等开展监督检查，发现问题，及时纠正，以保证项目的顺利实施，确保高标准、高质量完成优质高效绿色突破性两系杂交水稻育种创新建设项目。

三、项目资金执行情况

截至2022年12月底，项目完成财政资金600万元。

四、绩效目标完成情况

截止2022年公司通过审定品种9个，水稻新品种保护受理完成7个，水稻种子完全达到质量指标。截至2022年12月底已全部按实施方案要求完成。

五、问题和建议

档案管理不够规范。由于项目人员缺少管理经验：对日常档案的收集、整理、归档不够规范。

六、需要说明的事项

无

七、绩效目标自评表