大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：农业农村局 2023年部门预算
目 录
第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：农业农村局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：农业农村局2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：农业农村局 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：农业农村局概况
一、部门主要职责
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：农业农村局是主管农业工作的县政府组成部门直属机构，主要职责是：
（一）贯彻落实“三农”工作发展战略，统筹研究和组织实施“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。负责农业（农业、林业、渔业）综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
（二）贯彻落实扶贫工作方针政策和法律法规，拟订全县扶贫工作规划和年度计划。协调拟订财政专项扶贫资金的分配、使用方案。建立健全扶贫开发协调机制，推进落实精准扶贫精准脱贫工作长效机制。建立健全扶贫工作责任制，制定和落实扶贫开发目标责任和考核评价办法。负责脱贫攻坚工作考核，实施绩效考核评价。负责全县扶贫开发宣传、培训和信息化建设等工作。
（三）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产监督管理工作。
（四）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责指导农村土地承包经营纠纷调解和仲裁工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责被征地农民名单的确定。
（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业工作的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导种植业、畜牧业、渔业、农机标准化生产及建设工作。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理，承担渔业船舶检验和监督管理职责。
（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。
（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。推进农业绿色发展，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产及农产品禁止生产区划定。推广休耕轮作提高耕地地力，促进农业可持续发展。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂的相关许可与监督管理。负责重大动物疫病应急防控工作。指导和督办重大农业案件的处理。
（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和协调渔业生产安全搜救工作。组织重大动植物疫病的防控工作，发布疫情并组织扑灭。指导动植物防疫检疫体系建设。组织种子、农机等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产。
（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。组织实施中央、省、南通投资安排的农业投资项目。
（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十四）承办农业涉外事务工作，组织开展农业对外交流、农业利用外资、农业“走出去”、农业贸易促进和有关国际经济技术交流合作，指导开放型农业发展，协助实施农业援外项目。
二、机构设置及人员情况
2023年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：农业农村局共有预算单位1个，包括大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：农业农村局，二级预算单位具体包括：（详列各二级预算单位名称）。
编制人数小计74人,其中：行政编制人数21人,全部补助事业编制人数53人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计192人,其中：在职人数小计74人,行政在职人数21人,全部补助事业在职人数53人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计103人,遗属人数8人，聘用人数7人。
第二部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：农业农村局 2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：农业农村局 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：农业农村局收入预算总额为3250.5万元,较上年预算安排增加1465.54万元;财政拨款收入2112.63万元,较上年预算安排增加327.67万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。事业收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。其他收入5万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。上年结转收入7897.69万元,较上年预算安排减少635.3万元。
（二）支出预算情况
2023年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：农业农村局支出预算总额为3250.5万元,较上年预算安排增加1465.54万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出1221.28万元,较上年预算安排增加406.93万元;其中：工资福利支出1046.26万元,商品和服务支出162.1万元,对个人和家庭的补助12.91万元,资本性支出0万元；。项目支出2029.22元,较上年预算安排增加1061.8万元;其中：商品和服务支出0万元,资本性支出1061.8万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出2112.63万元,较上年预算安排增加327.67万元;社会保障和就业支出101.19万元,较上年预算安排增加14.07万元;卫生健康支出71.87万元,较上年预算安排增加14.37万元;住房保障支出77.08万元,较上年预算安排增加7.07万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1046.26万元,较上年预算安排增加355.43万元;商品和服务支出162.1万元,较上年预算安排增加68.16万元;对个人和家庭的补助12.91万元,较上年预算安排减少6.47万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：农业农村局财政拨款支出预算总额3250.5万元,较上年预算安排增加1465.54万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出2112.63万元,社会保障和就业支出101.19万元,卫生健康支出71.87万元,住房保障支出71.87万元。
按支出项目类别划分：基本支出1221.28万元,较上年预算安排增加406.93万元;其中：工资福利支出1046.26万元,商品和服务支出162.1万元,对个人和家庭的补助12.91万元。项目支出2029.22万元,较上年预算安排增加1061.8万元;其中：商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
2023年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：农业农村局政府性基金支出预算为
按支出项目类别划分：
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
2023年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：农业农村局国有资本经营支出预算为
按支出项目类别划分：
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算162.1万元，比2022年预算增加57.96万元，增长35%。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额40万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算214.49万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：农业农村局项目情况说明
一、项目基本情况
(一)立项背景及依据
依据江西省上饶市粮食局、上饶市发展和改革委员会、上饶市财政局、中国农业发展银行上饶市分行大发体育在线_大发体育投注-彩票平台下达《县级储备粮、油规模的通知》（饶粮发[2016]10号），为加强地方粮食宏观调控能力，确保粮食安全，确定大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：县级储备粮规模为3000吨。
(二) 项目范围及内容
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：县级储备粮规模为3000吨，县级储备粮品种确定为稻谷，稻谷每三年轮换一次，由大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：粮油购销公司委托具有承储地方储备粮油资格条件的中央储备粮横峰直属库代储。县级储备粮的所有权属县人民政府，县政府对县级储备粮承储过程中产生的政策性价差亏损和轮换价差亏损进行全额补贴；县农业农村局负责县级储备粮的库存安全及行政业务管理；县财政局负责筹措县级储备粮的贷款利息、费用补贴等资金，并对资金的使用情况进行监管；县农业发展银行落实县级储备粮的信贷资金，并对资金使用、储备库存实施监管。
(三) 预算资金来源及构成
预算资金由县财政承担，资金构成参照市级储备粮油费用补贴标准执行:(1)收购费用:原粮每公斤0.05元，食用油脂每公斤补贴0.10元:(2)保管费用:原粮每公斤每年补贴0.10元，食用油脂每公斤每年补贴0.30元；(3)轮换费用:原粮每公斤补贴0.14元/三年，食用油每公斤补贴0.40元/二年。利息按粮油库存成本和县农发行规定的利率据实计箅补贴，全年共计210.79万元。县级储备粮的所有权属县人民政府，县政府对县级储备粮承储过程中产生的政策性价差亏损和轮换价差亏损进行全额补贴。
(四) 项目绩效目标
1、总体目标。落实县级储备粮存储科学化、规范化管理，确保3000吨县级储备粮“数量真实、质量良好和储存安全”，达到“储得好、调得动、用得上”的目的，对保障人民群众生活、稳定全县粮食市场价格以及应对突发事件的发生，都发挥着重要作用。
2、阶段性目标。县级储备粮的轮换实行计划管理，在储备规模不变的情况下，为保持储备粮品质符合国家规定，承储单位根据县级储备粮的品质检查结果，按照县人民政府下达的计划，以新粮替换库存粮。
二、 评估方式和方法
(一) 评估程序
成立临时绩效评价组织，以分管领导为组长的绩效评价工作领导小组和工作小组，召开了被评价单位绩效评价工作推进会议。
(二) 评估思路及方法
根据财政部《大发体育在线_大发体育投注-彩票平台印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预[2011]285号）、江西省人民政府《大发体育在线_大发体育投注-彩票平台全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）、《上饶市财政支出绩效评价管理暂行办法》（饶府字[2014]12号）、《江西省财政厅大发体育在线_大发体育投注-彩票平台开展2020年度预算项目及部门整体支出绩效自评工作的通知》（赣财绩[2021]1号）、的规定，本着实事求是、客观公正和科学合理的原则，为切实反映被评价单位项目支出的经济性、效益性和效率性，参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53号）中评价要点制订指标评价体系及各要点的分值，并按指标重要性原则在二级指标分值范围内根据需要确定三级指标及四级指标分值。结合被评价单位项目支出的实际情况，因地制宜制定具体的绩效评价方法。
(三) 评估方式
根据文件要求，结合被评价单位的项目运行的具体情况，收集资料，分析整理、归类。运用科学、合理的评价方法，对被评价单位实施的项目支出和效果进行客观、公正的评价。
三、 评估内容
(一) 立项必要性
依据江西省上饶市粮食局、上饶市发展和改革委员会、上饶市财政局、中国农业发展银行上饶市分行大发体育在线_大发体育投注-彩票平台下达“县级储备粮、油规模的通知”（饶粮发[2016]10号）和《大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：县级储备粮油管理办法》的文件要求。本项目是专项业务费，社会发展性项目，是我县一项民生工程，通过加强对县级储备粮的管理，确保我县县级储备粮数量真实，为人民政府调节粮食供求，稳定粮食市场起到关键性作用并确保我县用粮安全。为加强地方粮食宏观调控能力，确保粮食安全，确定大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：县级储备粮规模为3000吨。
（二）项目可行性
1、签订县级储备粮委托代储协议。
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：粮油购销公司于2020年10月份与中央储备粮横峰直属库签订了县级储备粮委托代储协议。代储数量为2500吨。中央储备粮横峰直属库在授权范围内对县级储备粮行使储存，保管费用原粮每公斤每年补贴0.10元。
2、大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：农业农村局、大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：财政局、中国农业发展银行大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：支行于2021年11月2日下发了"大发体育在线_大发体育投注-彩票平台下达2021年增储县级储备粮500吨计划的通知"(横农字[2021]146号)完成新增县级储备量500吨增储计划，新增县级储备粮存储于大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：粮油购销公司青板库点。
3、大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府于2020年10月28日下发了“大发体育在线_大发体育投注-彩票平台印发《大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：县级储备粮油管理办法》的通知”，办法中包括县级储备粮的库存管理、储备粮油轮换、财政专项资金管理、信贷资金管理、储备粮动用及储备粮管理相关的法律责任进行了明确。
（三）项目经济性
县级储备粮存储项目的实施，对确保粮食安全，增强对粮食的宏观调控能力，对保障人民群众生活、稳定市场粮价以及应对突发事件，发挥了重要作用。
（四）项目效率性
根据财政部《大发体育在线_大发体育投注-彩票平台印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预[2011]285号）、江西省人民政府《大发体育在线_大发体育投注-彩票平台全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）、《上饶市财政支出绩效评价管理暂行办法》（饶府字[2014]12号）、《江西省财政厅大发体育在线_大发体育投注-彩票平台开展2020年度预算项目及部门整体支出绩效自评工作的通知》（赣财绩[2021]1号）、的规定，本着实事求是、客观公正和科学合理的原则，为切实反映被评价单位项目支出的经济性、效益性和效率性。
(五) 项目效益性
参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53号）中评价要点制订指标评价体系及各要点的分值，并按指标重要性原则在二级指标分值范围内根据需要确定三级指标及四级指标分值。结合被评价单位项目支出的实际情况，因地制宜制定具体的绩效评价方法。
四、 评估结论
(一) 项目总体结论
对于大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：农业农村局粮油储备经费绩效评价通过项目决策、项目管理、项目绩效3项一级指标，7项二级指标、11项3级指标、17项四级指标考核。其中项目决策15分，项目管理50分，项目绩效35分。围绕绩效评价指标体系，对该项目绩效进行了客观、全面的评价，综合评价结果为98.5分，评价等级为优。
（二）存在的问题
无
一、 项目基本情况
(一) 立项背景及依据
根据《江西省农业农村厅大发体育在线_大发体育投注-彩票平台下达2023年全省农田建设任务的通知》(赣农规字(2022)51号)，确保建成的高标准农田长久发挥效益。
(二) 项目范围及内容
项目范围：相关乡镇
内容：土地平整与灌溉排水、田间道路工程
(三) 预算资金来源及构成
《江西省财政厅大发体育在线_大发体育投注-彩票平台提前下达2023年省级统筹整合用于高标准农田建设资金的通知》(赣财农指(2022〕51号)要求，强化资金保障，共计约681万元。
（四）政策绩效目标
新增和改造提升高标准农田5200亩，其中节水灌溉面积500亩。
二、评估方式、方法及评估内容
（一）查阅资料。在收集、整理项目资料的基础上，查阅与项目内容有关的国家及地方宏观政策、行业政策，主管部门职能和规划等，对项目有关资料进行深入研究、比较和分析。
（二）问卷调查。根据项目的实际需要选择开展问卷调查，收集样本数据、核实相关情况。
（三）现场调研。对项目实施单位和实施地点进行实地调研，了解项目建设、管理情况，核实项目相关信息。
（四）专家验收。结合项目特点，组织项目专业领域有关的专家，就项目的必要性、可行性、绩效目标、财政支持范围和方式及项目预算等内容进行验收。
（五）征求意见。组织参与项目的评估专家对项目资料进行集体审阅、充分讨论，对评估项目集中发表意见和建议，到项目实施地开展民意满意度调查等。
三、评估结论
（一）总体结论
一是促进了土地流转。项目建成区土地流转率由20%提高到80%以上，为推进全托管创造了有利条件。二是提高了农机应用水平。通过高标准农田建设，畅通了农机入田通道，建成区粮食生产机械化率提高到90%以上。三是推进了种植结构调整。新型农业经营主体流转项目建成区的土地后，或兴建大棚发展设施农业，或种植可以全程机械化水稻、中药材、蔬果等作物，使种植结构得到了优化，提高了农业现代化水平。四是增加了农民收入。高标准农田建设后，农田基础设施配套，耕作条件显著改善，土地租金普遍提高300～500元/亩，农业合作组织通过规模化集约经营，节省了农本，提高了效率，增加了收益。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：农业农村局"三公"经费财政拨款安排29.3万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待26万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行3.3万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元,比上年（减）14.68万元，主要原因是：未安排预算。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
2130101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2130108病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
2130109农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。
2130110执法监管：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。
2130120农业结构调整补贴：反映政府对农业结构调整给予的补贴。
2130122农业生产发展★：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
2130124农村合作经济：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。
2130125农产品加工与促销：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。
2130126农村社会事业：反映用于农村社会事业发展的支出。
2130135农业资源保护修复与利用：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
2130142农村道路建设：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
2130148渔业发展：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。