目    录

第一部分  林业部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  林业部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行上级有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定全县林业发展中长期规划和有关政策规定，并组织实施。

2、组织开展造林绿化、封山育林工作，组织、指导森林资源管理、林业种子苗木管理。

3、组织、指导全县森林资源动态监测和统计；依法组织、指导森林、林木、林地的管理。

4、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织、指导森林和野生动物类型自然保护区的规划、建设和管理。

5、组织、指导、监督林业行政执法；组织指导全县森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作，划定疫区和保护区。

6、指导林场、苗圃和基层林业工作机构的建设与管理；负责全县林业生产项目的规划、申报。

7、负责全县林业基本建设和项目的审核、申报、审批工作；管理县级以上的林业资金；筹集和管理县级林业基金，监督全县林业资金的管理和使用；研究提出林业发展的经济调节意见；管理国有森林资源资产评估，监管国有林业资产。

8、制定全县林业科技发展规划；组织实施林业质量技术标准；组织开展林业科学研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发；制定全县林业人才教育和培训规划并组织实施。

9、组织、指导、协调全民义务植树、城乡绿化。组织协调、指导、监督全县森林防火工作，制定全县森林防火规划并组织实施，发布森林火灾信息。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：局本级。

我局内设行政办公室、计财股、营林股、林业产业综合股、林政股、林业生态保护股、林业有害生物检疫股（防火办）、森林、湿地公园。

本部门2022年年末实有人数 74人，其中在职人员43人，离休人员1人，退休人员30人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 6人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计4648.8万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加1508.44万元，增长32.4 %；本年收入合计4648.8万元，较2021年增加1508.44万元，增长32.44%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4648.8万元，占100%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计4648.8万元，其中本年支出合计4648.8万元，较2021年增加1508.44万元，增长32.4 %，主要原因是：增加了项目支出；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出489.27万元，占10.5%；项目支出4159.53万元，占89.4%；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为401.28万元，决算数为4648.8万元，完成年初预算的1158.4 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为32.61万元，决算数为46.24万元，完成年初预算的141.7%，主要原因是：人员增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为22.77万元，决算数为  24.21万元，完成年初预算的106.3%，主要原因是：人员增加。

（三）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为527.85万元，主要原因是：增加了项目资金。

（四）农林水支出年初预算数为345.9万元，决算数为4024.16万元，完成年初预算的1163.3 %，主要原因是：增加了项目资金。

（五）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为26.33万元，完成年初预算的100%，主要原因是：以前年度由财政统一拨付，本年度由单位支付。

……（按财决01_1表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出489.27万元，其中：

（一）工资福利支出409.54万元，较2021年增加13.91万元，增长3.3 %，主要原因是：增加了绩效奖。

（二）商品和服务支出65.8万元，较2021年减少55.88万元，下降84.9%，主要原因是：由于资金紧缺，部分应付款未付待2023年支出。

（三）对个人和家庭补助支出12.17万元，较2021年减少0.05万元，下降0.4%，主要原因是：由于资金紧缺，部分应付款未付待2023年支出。

（四）资本性支出1.76万元，较2021年减少9.24万元，下降525%，主要原因是：由于资金紧缺，部分应付款未付待2023年支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为24.91万元，决算数为21.36万元，完成全年预算的85.7%，决算数较2021年减少1.59万元，下降7.4%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降)0%，主要原因是无因公出国（境）。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：没有此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为18.36万元，决算数为18.36万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少1.59万元，下降8.6%，主要原因是厉行节约，控制三公经费支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约，控制三公经费支出。全年国内公务接待160批，累计接待620人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：公函接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降） 0%，全年购置公务用车0 辆。决算数较全年预算数没有变化的主要原因是：没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为6.55万元，决算数为3万元，完成全年预算的45.8%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有新增公务用车，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数没有变化的主要原因是：没有购置新的公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出67.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加16.73万元，增长24.7%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加和人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额128.39万元，其中：政府采购货物支出8.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出119.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额128.39万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：森林防火、森林检疫执法执勤用车，车辆来源是上级林业部门下拨。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的3个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金58.8万元，占项目支出总额的100 %。    

组织对“林长制”、“农村造林”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出58.8 万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，加强我县林业资源管理，生态建设取得了明显的效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出58.8万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，以上项目支出对我县森林资源管理取得了明显的成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

详见2022年度省级部门绩效自评总报告（附件1）和《项目支出绩效自评表》（附件2）。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“农村造林”项目部门评价报告（见附件3）。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（十）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（二）事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）农林水支出，反映政府农林水事务支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）林业和草原，反映政府用于林业和草原方面的支出。

（二）行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）森林资源管理，反映森林资源核查、检测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（四）森林资源培育，反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

（五）森林生态效益补偿，反映森林资源核查、检测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（六）湿地保护，反映湿地保护和管理方面的支出。

（七）林业草原防震减灾，反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（八）动植物保护，反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口等管理方面的支出。

（九）其他林业和草原支出，反映其他用于林业和草原方面的支出。

第五部分  附    件