发布机构：	大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：林业局	生成日期：	2019-10-18 16:20
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大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：林业局2018年部门决算情况说明

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第一部分林业局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

第一部分林业部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行上级有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定全县林业发展中长期规划和有关政策规定，并组织实施。

2、组织开展造林绿化、封山育林工作，组织、指导森林资源管理、林业种子苗木管理。

3、组织、指导全县森林资源动态监测和统计；依法组织、指导森林、林木、林地的管理。

4、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织、指导森林和野生动物类型自然保护区的规划、建设和管理。

5、组织、指导、监督林业行政执法，查处森林案件；组织指导全市森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作，划定疫区和保护区，负责指导全市森林公安工作和队伍建设；查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；指导林区治安工作。

6、指导林场、苗圃和基层林业工作机构的建设与管理；负责全县林业生产项目的规划、申报。

7、负责全县林业基本建设和项目的审核、申报、审批工作；管理县级以上的林业资金；筹集和管理县级林业基金，监督全县林业资金的管理和使用；研究提出林业发展的经济调节意见；管理国有森林资源资产评估，监管国有林业资产。

8、制定全县林业科技发展规划；组织实施林业质量技术标准；组织开展林业科学研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发；制定全县林业人才教育和培训规划并组织实施。

9、组织、指导、协调全民义务植树、城乡绿化。组织协调、指导、监督全县森林防火工作，制定全县森林防火规划并组织实施，发布森林火灾信息。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：包括局本级。

县林业局共有预算单位1个，包括局本级。编制人数45人，其中：行政编制12人、全部补助事业编制9人、自收自支事业编制24人；实有人数51人，其中：在职人数45人，包括行政人员12人、全部补助事业人员9人、自收自支事业人员24人；离休人员1人；退休人员5人。

第二部分2018年度部门决算表

表格见附表。

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计2198.93万元，其中上年结转和结余0万元，较上年减少7.2%；本年收入合计2198.93万元，较上年减少7.2%，主要原因是：收入和支出与上年基本持平，减少的部分为公共建设部分有所减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2198.93万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计2198.93万元，其中本年支出合计2198.93万元，较上年减少7.2%，主要原因是：收入和支出与上年基本持平，减少的部分为公共建设资金；年末结转和结余0万元，较上年增长（下降）0%，主要原因是：严格按财政预算要求使用财政资金。

本年支出的具体构成为：基本支出882.43万元，占40.13%；项目支出1316.5万元，占59.87%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为518.06万元，决算数为2198.93万元，完成年初预算的424.4%，主要原因是：2018年增加项目1850.62万元。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为508.06万元，决算数为2198.93万元，完成年初预算的424.4%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；

按经济分类科目分：工资福利支出508.5万元，较上年增长8.7%，主要原因是：在职人员调增工资；商品和服务支出92.27万元，较上年增长134.2%，主要原因是：将护林工资增纳其中；对个人和家庭补助支出343.67万元，较上年增长（下降）1745.7%，主要原因是：将林业补助资金增纳其中。

四、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费882万元，较上年增长14.3%，主要原因是：在职人员调增工资和办公室简易装修。其中：办公费8.3.万元，水费0.8万元，电费3.1万元，邮电费3.1万元，差旅费11.25万元，培训费3.5万元，公务接待费9.3万元，简易装修费40.4万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为9.36万元，决算数为9.3万元，完成预算的99.4%，决算数较上年增长（下降）3%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的%，决算数较上年增长（下降）%。主要原因是：无人出国学习。

（二）公务接待费支出年初预算数为9.36万元，决算数为9.3万元，完成预算的99.4%，决算数较上年增长（下降）3%。主要原因是：严格执行八项规定，节约接待开支。

六、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额14.78万元，其中：政府采购货物支出14.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆

八、预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目管理2个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金753.848万元。

我单位先后对大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：林业改革发展资金和大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：林业生态保护资金进行了重点绩效评价，涉及资金753.848万元。2018年，中央林业改革发展安排我县林业项目资金649.3075万元，其中：中央资金525.5万元、地方资金123.8075万元；中央安排我县林业生态项目补偿资金271.14万元，其中：天然林保护补助资金42.36万元、退耕还林后续补助资228.78万元。2018年项目除森林抚育项目资金由于用于扶贫整合使用外，其余已全面实施到位。

2019年10月18日

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