大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：莲荷乡人民政府2022年度决算

目    录

第一部分  大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：莲荷乡人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：莲荷乡人民政府概况

一、部门主要职能

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：莲荷乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。落实方针、政策，依法行政，发挥经济管理职能，加强本镇全体群众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇提供大众服务，主动维护社会稳定，积极构建文明社会。按照大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：委、县政府等上级机关大发体育在线_大发体育投注-彩票平台乡镇各项工作安排，保障社会事务服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、两代会、纪检监察、党建、脱贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，及时保障政府机关干部、村组干部补助经费的发放，按时兑付五保、低保、社会保障、乡村振兴工作领域的各项资金，确保岑阳镇社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、群众办事方便快捷。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化、意识形态工作。健全完善党建引领基层体基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）促进经济发展。编制实施辖区各项社会事业发展规划。深化农村改革，实施乡村振兴战略，提高农村发展质量，加强农村土地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保险、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设，实行＂一门式办理”＂一站式服务”，提升群众获得感和幸福感。

（四）实施综合管理。落实辖区内村镇建设管理、人口管理、社会治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

（五）领导基层自治。领导村民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治。组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村务公开、财务公开。

（六）维护安全稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防火、防汛、防疫、防灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）做好国防教育和兵役等工作。

（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。包括：莲荷乡人民政府。

本部门2022年年末实有人数 52人，其中在职人员 52 人，离休人员 0人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 21 人。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总3130.08万元，本年收入合计3130.08万元，较2021年增加1163.65万元，增长59.18%，主要原因是：人员、项目支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3130.08万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计3130.08万元，其中本年支出合计3130.08万元，较2021年增加1163.65万元，增长59.18%，主要原因是：行政事业类项目、基本建设项目支出增加。年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年收入和支出持平，与上年保持一致。

本年支出的具体构成为：基本支出1302.38万元，占42.6%；项目支出1827.70万元，占58.39%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1378.8万元，决算数为3130.08万元，完成年初预算的227%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为673.09万元，决算数为757.68万元，完成年初预算的113%，主要原因是：工资福利支出、日常运转支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为54.43万元，决算数为78.33万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运行。

（三）卫生健康支出年初预算数为28.59万元，决算数为28.39万元，完成年初预算的99%，主要原因是：单位正常运行。

（四）城乡社区支出年初预算数为311.48万元，决算数为307.83万元，完成年初预算的98%，主要原因是：单位正常运行。

（五）农林水支出年初预算数为211.21万元，决算数为1081.35万元，完成年初预算的512%，主要原因是：水利基础设施建设增加。

（六）资源勘探工业信息等支出年初预算数为100万元，决算数为833.1万元，完成年初预算的833%，主要原因是：对企业扶持力度加大。

（七）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为35.72万元，完成年初预算的100%，主要原因是：调整公积金。

（八）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为7.69万元，完成年初预算的100%，主要原因是：应急救灾支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1139.99万元，其中：

（一）工资福利支出615.26万元，较2021年增加98.56万元，增长19.07%，主要原因是：在编人员增加，工资福利发放增加。

（二）商品和服务支出362.55万元，较2021年增加269.03万元，增长213%，主要原因是：办公费、维护费支出费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出156.27万元，较2021年减少58.39万元，下降27.2%，主要原因是：对个人农业生产补贴、抚恤金减少。

（四）资本性支出5.91万元，较2021年增加5.91万元，增长100 %，主要原因是：办公设备购置有所增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为19.95万元，决算数为19.95万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少5.03万元，下降20.14%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）  0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无此项支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本单位无此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为14.95万元，决算数为14.95万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.03万元，下降2 %，主要原因是:接待减少，压缩经费。决算数较全年预算数持平。全年国内公务接待300批，累计接待990人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出5万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无此项费用，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数持平；公务用车运行维护费支出全年预算数为4.99万元，决算数为4.99万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少5万元，下降50%，主要原因是减少经费支出，年末公务用车保有1辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出505.10万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少200.55万元，增降低28.4%，主要原因是：落实过紧日子要求压减相关运行经费支出。

（若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）

 七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额18.17万元，其中：政府采购货物支出18.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.17万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是用于应急保障1辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金124.21万元，占项目支出总额的6.80 %。   

组织对“莲荷乡乡村级运转经费”、“莲荷村水渠维修项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出124.21万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准，遵循独立、客观、科学、公正的原则，总体评价良。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出124.21万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准，遵循独立、客观、科学、公正的原则，总体评价良。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度县级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。

    （三）部门评价项目绩效评价情况。

  本部门公开“莲荷乡村级运转经费”、“莲荷村水渠维修项目”项目部门评价报告(见附件)。

(部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预(2020)10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》)。

第四部分  名词解释

     应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

    “三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：
    “三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

莲荷乡村级转移支付项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一）项目概述

1.立项背景：为增强村级运转保障能力，安排莲荷乡村转移支付116.21万元，此项资金用于村干部工资，村小组长工资，日常办公经费等。

2.立项目的:增强村级运转保障能力;保障村级各项工作正常开展，促进村集体经济发展。

3.项目内容、执行标准和实施期限2022年村级转移支付，实施期限2022年1月1日至2022年12月31日。

4.资金使用情况:预算安排116.21万元，截止2022年12月31日县财政下拨及项目单位实际支出116.21万元等。

5.项目组织管理情况:应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准;遵循独立、客观、科学、公正的原则，总体评价良。

(二)项目绩效目标

1.项目绩效总目标:增强村级运转保障能力;保障村级各项工作正常开展，促进村集体经济发展。

2.项目年度绩效目标:增强村级运转保障能力;保障村级各项工作正常开展，促进村集体经济发展。

3.项目预期目标完成情况:100%

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法如下:

1.相关性原则，绩效评价体系设定要与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

2.重要性原则，绩效评价指示体系设定要根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性，最能反映评价要求的核心指标。

3.可比性原则，绩效评价指标体系设定要对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。

4.系统性原则，绩效评价指标体系设定要将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5.经济性原则，绩效评价指标体系设定要通谷易懂，简便易行，数据的获香要考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

(二)绩效评价工作过程(包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况)如下:

1.2023年9月6日,对财政局下发的《大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：财政局大发体育在线_大发体育投注-彩票平台开展2023年预算绩效评价工作的通知》(横财监[2023]103号文件)》、进行了深入学习、研讨;

2.2023年9月6日开始成立了绩效评价工作组，制定绩效评价方案;

3.2023年9月7日开始按照绩效评价方案，通过查阅专项资金财务资料、数据填报、实地调研、座谈会及抽样调查核实等方法收集相关评价数据，对数据进行甄别、汇总和分析;

4.2023年9月10日开始按绩效评价相关规定、运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价。编写绩效评价报告，

5.2023年9月15日完成绩效评价工作，并将绩效评价报告提交大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：财政局。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目投入指标我单位年初下达项目预算指标116.21万元，项目完工后，在2022年12月执行了116.21万元，项目规定时间内完成了工程，执行率100%。

(二)项目过程指标

1.业务管理指标建立了健全的业务管理制度，加强项目质量的可控性，年度指标值均为100%，全年实际值均为100%。

2.财务管理指标制定了健全财务管理制度，有效地加强了财务监控管理，年度指标值均为100%，全年实际值均为100%。

(三)项目产出指标

1.数量指标受益村数 8个。

2.质量指标

工作质量达标率95%。

3.时效指标

截止2022年底，年度支付资金执行率100%。

4.成本指标

村级转移支付总成本116.21万元。

(四)项目效果指标

1.社会效益指标

"项目村基层党组织力凝聚力战斗力"有所增强

2.生态效益指标

农村人居环境有所改善

3.可持续影响指标对服务对象的可持续影响力持续增强

(五)项目效果指标

1.服务对象满意度指标

设置了群众对项目的满意度指标，群众对满意度95%。

四、综合评价结论。

项目自评得分88分，将根据要求在指定网址公开。

五、绩效评价结果应用建议。无

六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施。

(一)项目实施经验及做法

1.加强领导 落实责任

2.部门协调 齐抓共管

3.强化监管 确保质量

4.加强培训 提高管工程理水平

5.严格程序 确保资金效益

(二)存在的问题和改进措施

1.存在的问题

绩效评价工作指标设置复杂，评价工作量大，科学性强，需要一定的人力、物力和财力，总之评价结果存在一定偏差。

2.改进措施

财政组织专门评价队伍进行评价，确实发挥评价效果。