大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：市政公用服务中心2025年单位预算
目录
第一部分大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：市政公用服务中心概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：市政公用服务中心2025年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《单位整体支出绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
第三部分大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：市政公用服务中心2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：市政公用服务中心概况
一、单位主要职责
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：市政公用服务中心主要职责：（一）负责为城市管理局机关提供服务，草拟涉及本中心的规范性文件初稿。（二）负责提出本中心重点项目年度计划，市政公用维护费年度计划。参与相关市政公用设施项目建设的方案审查和竣工验收工作。（三）负责城区环卫设施的建设和管护，负责城区生活垃圾清，保洁，中转及其减量化无害化处理，餐厨垃圾处置管理，对涉及市政公用领域的第三方经营的企业进行业务指导和监管服务。（四）负责县本级城区内的主次干道市政设施，大型桥梁，主次干道路灯管理维护，县政府投资的夜景亮化设施建设管护工作。（五）负责县本级的主次干道道路绿化，公园，绿地的管护。（六）负责草拟城市市容市貌环境卫生作业，考核标准。负责市政设施，园林，市容环境治理等工作，负责城区城市污水管网运，维护和管理，配合指导城镇污水处理设施和管网配套建设。（七）负责县本级智慧城管建设，管理及城市管理监督指挥工作。对市容秩序，环境卫生，市政设施，园林绿化，供水，供气等城市管理方面的问题进行采集,督促责任单位及时处置案件,并对案件的处理情况予以反馈。（八）负责城区垃圾处理费和污水处理费的征缴管理工作;指导建成区建筑垃圾运输和处置的服务管理工作。（九）负责对全县燃气（含天然气，液化石油气）及其设施进行监管。负责监督燃气经营单位对用户燃气使用安全进行指导,并按照法律法规，标准规范,定期检查用户燃气设施。（十）完成县城市管理局交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2025年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：市政公用服务中心共有预算单位1个，内设机构7个，分别是：行政办公室、压缩站管理室、保洁管理队、园林所、市政管理室、收费组、机动队。县市政公用服务中心为大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：城市管理局管理的副科级财政全额拨款事业单位，列公益一类。
编制人数小计33人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数33人，部分补助事业编制人数0人，自收自支编制人数0人。实有人数小计23人，其中：在职人数小计23人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数22人，部分补助事业在职人数1人，自收自支在职人数0人。离休人数小计22人，退休人数小计22人，遗属人数1人。
第二部分大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：市政公用服务中心2025年单位预算表
（详见附表）
第三部分大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：市政公用服务中心2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：市政公用服务中心收入预算总额为3532.44万元，较上年预算安排减少91.11万元；其中：财政拨款收入3382.44万元，较上年预算安排减少41.11万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元。事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元。事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元。附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元。其他收入150万元，较上年预算安排减少50万元。上年结转收入0万元，较上年预算安排增加0万元。
（二）支出预算情况
2025年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：市政公用服务中心支出预算总额为3532.44万元，较上年预算安排减少91.11万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出275.44万元，较上年预算安排减少17.11万元；其中：工资福利支出260.71万元，商品和服务支出0.19万元，对个人和家庭的补助14.54万元，资本性支出0万元。项目支出3257万元，较上年预算安排增加126万元；其中：商品和服务支出126万元，资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出3532.44万元，较上年预算安排减少88.53万元；社会保障和就业支出29.13万元，较上年预算安排减少1.24万元；卫生健康支出10.34万元，较上年预算安排减少0.36万元；住房保障支出22.36万元，较上年预算安排减少0.98万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出260.71万元，较上年预算安排减少68.21万元；商品和服务支出3257.19万元，较上年预算安排减少25.46万元；对个人和家庭的补助14.54万元，较上年预算安排增加2.56万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：市政公用服务中心财政拨款支出预算总额3382.44万元，较上年预算安排减少41.11万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出3320.61万元，社会保障和就业支出29.13万元，卫生健康支出10.34万元，住房保障支出22.36万元。
按支出项目类别划分：基本支出275.25万元，较上年预算安排减少17.3万元；其中：工资福利支出260.71万元，商品和服务支出0.19万元，对个人和家庭的补助14.54万元，资本性支出0万元。项目支出3107.19万元，较上年预算安排减少23.81万元；其中：商品和服务支出3107.19万元，资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本部门无行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况
2025年单位所属各单位政府采购总额30万元,其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,单位共有车辆31辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车31辆。
2025年单位预算安排购置车0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：市政公用服务中心项目情况说明
（1）项目概述:1、负责提出本中心重点项目年度计划、市政公用维护费年度计划；参与相关市政公用设施项目建设的方案审查和竣工验收工作。2、负责城区市政设施的建设和管护；负责城区生活垃圾清扫、保洁、中转及其减量化无害化处理、餐厨垃圾处置管理，对涉及市政公用领域的第三方经营的企业进行业务指导和监管服务。3、负责县本级城区内的主次干道市政设施、大型桥梁，主次干道路灯管理维护，县政府投资的夜景亮化设施建设管护工作。4、负责县本级的主次干道道路绿化、公园、绿地的管护。5、负责草拟城市市容市貌环境卫生作业、考核标准。负责市政设施、园林、市容环境治理等工作；负责城市主次干道，公用市政污水管网运行、维护和管理；配合指导城镇污水处理设施和管网配套建设。6、负责县本级智慧城管建设、管理及城市管理监督指挥工作。对市容秩序、环境卫生、市政设施、园林绿化、供水、供气等城市管理方面的问题进行采集，督促责任单位及时处置案件，并对案件的处理情况予以反馈。7、负责城区垃圾处理费和污水处理费的征缴管理工作;指导建成区建筑垃圾运输和处置的服务管理工作。8、负责对全县燃气（含天然气、液化石油气）及其设施进行监管；对城市经营和使用燃气等行为实施行业服务；负责监督燃气经营单位对用户燃气使用安全进行指导，并按照法律法规、标准规范，定期检查用户燃气设施。
（2）立项依据:根据《中共上饶市委机构编制委员会大发体育在线_大发体育投注-彩票平台(大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：深化事业单位改革试点工作方案)的批复》(饶编发(2021)84号)、《中共大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：委办公室、大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：政府办公室大发体育在线_大发体育投注-彩票平台印发<大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：深化事业单位改革试点实施方案>的通知》(横办字(2021)9号),成立大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：市政服务中心。
（3）实施主体：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：市政公用服务中心
（4）实施方案：城区市容市貌环境卫生作业经费：环卫设施的建设和管护，城区生活垃圾清扫、保洁、中转及减量化无害化处理、餐厨垃圾处置管理等环卫业务经费、城市污水处理费。
（5）实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日
（6）年度预算安排：社会保障和就业支出29.13万元，卫生健康支出10.34万元，住房保障支出22.36万元城乡社区公共设施745万元、城乡社区环境卫生1575.61万元、节能环保支出1000万元。
二、2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：市政公用服务中心财政拨款“三公”经费一般公共预算安排0.5万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费0.5万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分名词解释
一、收入科目
各单位结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。
（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。
二、支出科目
(一)城乡社区支出反映政府城乡事务支出
(二)小城镇基础设施建设反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
(三)社会保障和就业支出:事业单位养老支出,事业单位基本养老保险缴费支出:反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(四)卫生健康支出:事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。
(五)住房保障支出：反映按房改政策规定，事业单位向符合条件职工人员发放的用于购买住房的补贴。
三、相关专业名词
（一）城乡社区环境卫生：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包含工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。